一、部门基本情况

   （一）职能职责

我支队的主要职责是以区住房城乡建委（区人民防空办）名义，统一行使住房和城乡建设、建设工程消防设计审查验收、人民防空的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，完成上级部门交办的其他任务。

   （二）机构设置

我支队整合住房和城乡建设、建设工程消防设计审查验收、人民防空的执法职责和队伍，为区住房城乡建委管理的行政执法机构，机构规格副处级，经费形式全额拨款。支队设综合科、住房和城乡建设执法一大队、住房和城乡建设执法二大队3个机构。2021年财政供养人数29人，其中在职25人，退休4人。另外遗属人员1人。

   （二）单位构成 

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计578.27万元，支出总计578.27万元。收支较上年决算数增加540.85万元、增长1445.4%，主要原因是支队2020年12月份新成立，决算只有一个月的数据。2021年一般公共预算财政拨款收入532.16万元，其他收入46.11万元。本年支出合计578.27万元，社会保障和就业支出57.48万元，卫生健康支出24.69万元，城乡社区支出472.99万元，住房保障支出23.17万元。

2.收入情况。2021年度收入合计578.27万元，较上年决算数增加540.85万元，增长1445.4%，主要原因是支队2020年12月份新成立，决算只有一个月的数据。2021年社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出各项收入数据增大。其中：财政拨款收入532.16万元，占92.0%；其他收入46.11万元，占8.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计578.27万元，较上年决算数增加540.85万元，增长1445.4%，主要原因是支队2020年12月份新成立，决算只有一个月的数据。2021年社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出各项支出数据增大。其中：基本支出578.27万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度年末无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计532.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加494.74万元，增长1322.1%。主要原因是支队2020年12月份新成立，决算只有一个月的数据。2021年社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出各项数据是12个月的累计数。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入532.16万元，较上年决算数增加494.74万元，增长1322.1%。主要原因是支队2020年12月份新成立，决算只有一个月的数据。2021年社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出各项数据增大。较年初预算数增加45.34万元，增长9.3%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出532.16万元，较上年决算数增加494.74万元，增长1322.1%。主要原因是支队2020年12月份新成立，决算只有一个月的数据。2021年社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出各项数据增大。较年初预算数增加45.34万元，增长9.3%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出各项支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出57.43万元，占10.8%，较年初预算数增加11.08万元，增长23.9%，主要原因是2021年8月支队有新进人员1名，社会保障与就业支出增加。

   （2）卫生健康支出24.69万元，占4.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

   （3）城乡社区支出426.88万元，占80.2%，较年初预算数增加34.27万元，增长8.73%，主要原因是2021年8月支队有新进人员1名，城乡社区支出增加。

   （4）住房保障支出23.17万元，占4.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出532.16万元。其中：人员经费418.27万元，较上年决算数增加393.99万元，增长1622.7%，主要原因是支队2020年12月份新成立，决算只有一个月的数据。2021年是12个月的累计数。人员经费用途主要包括基本工资104.77万元、津贴补贴41.74万元、奖金127.61万元、社会保障缴费93.77万元、住房公积金23.17万元、对个人和家庭的补助27.2万元。公用经费113.90万元，较上年决算数增加100.76万元，增长766.8%，主要原因是支队2020年12月份新成立，决算只有一个月的数据。公用经费用途主要包括办公费34.68万元，水费0.57万元，电费0.92万元，邮电费14.75万元，物业管理费1.2万元，差旅费10.62万元，维修（护）费0.98万元，租赁费14.54万元，培训费0.04万元，工会经费15.11万元，其他交通费用20.47万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少19.00万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出，与上年决算数持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数相比持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费，与上年决算数相比持平。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少8.0万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务用车运行维护费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务用车运行维护费，与上年决算数相比持平。

公务接待费0万元，本单位2021年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少11.00万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费，与上年决算数相比持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年未发生会议费支出，与上年决算数相比持平。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是支队2020年12月份新成立，没有开展职工培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出113.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加100.76万元，增长766.8%，主要原因是2020年12月份我支队新成立，2020年决算数据就一个月数据，2021年数据是全年累计数。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因单位新成立原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位部门整体对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本单位无项目支出。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无项目支出。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72888568

附件：重庆市涪陵区住房和城乡建设综合行政执法支队2021年决算公开套表