一、单位基本情况

    （一）职能职责

     为全区招商引资提供全方位服务保障。 提供咨询服务。向外来投资者提供产业导向、投资政策、审批程度等方面的咨询服务。提供注册登记服务。接收外来投资者委托，提供企业注册登记服务，代办工商登记、税务登记、卫生许可证、企业法人代码登记、银行开户等企业注册登记相关手续。提供协调服务。受理并承办投资者委托的与相关政府部门的协调工作，协调解决外来投资者在项目建设和营运中出现的困难和问题。参与全区性的对外招商引资活动。完成上级交办的其他工作。

    （二）机构设置

区投资服务中心事业编制6名，实有人数5人。为重庆市涪陵区招商投资促进局所属二级单位。

      二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计108.82万元，支出总计108.82万元。收支较上年决算数增加108.82万元,增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位，上年数为0，主要用于招商引资一般公共预算财政支出。

2.收入情况。2022年度收入合计108.82万元，较上年决算数增加108.82万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位为2022年决算新增单位，上年数为0，主要用于招商引资一般公共预算财政支出。

3.支出情况。2022年度支出合计108.82万元，较上年决算增加108.82万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位为2022年决算新增单位，上年数为0，主要用于招商引资一般公共预算财政支出。其中：基本支出108.82万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计108.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加108.82万元，增长100%主要原因是本部门为2022年决算新增单位，上年数为0，主要用于招商引资一般公共预算财政支出。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入108.82万元，较上年决算数增加108.82万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年决算新增单位，上年数为0，主要用于招商引资一般公共预算财政支出。较年初预算数增加2.35万元，增长2.2%。主要原因是工资福利等基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社保、公积金缴纳等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出108.82万元，较上年决算数增加108.82万元，增长100%。主要原因是主要原因是本单位为2022年决算新增单位，上年数为0，主要用于招商引资一般公共预算财政支出。较年初预算数增加2.35万元，增长2.2%。主要原因是工资福利等基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社保、公积金缴纳等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位，上年数为0。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）一般公共服务支出89.55万元，占82.3%，较年初预算数增加6.36万元，增长7.6%，主要原因是发放事业人员绩效奖6.36万元。

   （2）社会保障与就业支出9.69万元，占8.9%，较年初预算数减少1.89万元，下降16.3%，主要原因是2022年3月退休1 人，财政追减职工社会保障与就业支出。

   （3）卫生健康支出4.95万元，占4.5%，较年初预算数减少0.95万元，下降16.1%，主要原因是2022年3月退休1 人，财政追减职工卫生健康支出。

   （4）住房保障支出4.64万元，占4.3%，较年初预算数减少1.15万元，下降19.9%，主要原因是2022年3月退休1 人，财政追减职工住房保障支出。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出108.82万元。其中：人员经费93.06万元，较上年决算数增加93.06万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位，上年数为0。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费15.76万元，较上年决算数增加15.76万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位，上年数为0。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明

      本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

      三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数减少6.20万元，下降100%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是主要原因是本单位为2022年决算新增单位，上年数为0。

     （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年数持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年数持平。本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少6.20万元，下降100%，主要原因是本单位未发生公务接待费用，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发公务接待接待费用。

    （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因本单位和主管局合署办公，财政未保障我单位会议费和培训费。

    （二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

     （四）政府采购支出说明

      2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

      五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况 

      本单位无绩效自评项目。

    （二）绩效自评结果

      1.绩效目标自评表

      详见2022目标自评表。

      2.绩效自评报告或案例

      本单位2022年没有委托第三方开展绩效自评。

      3.关于绩效自评结果的说明

      本单位无项目支出。

    （三）重点绩效评价结果

      本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

      七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式：张琼，023-72288671。

附件：重庆市涪陵区投资服务中心2022年度单位决算