一、部门基本情况

   （一）职能职责。贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资促进工作。负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展规划和招商投资促进办法及措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。负责市内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。负责牵头组织重大招商引资项目商务洽谈。

   （二）部门构成。重庆市涪陵区招商投资促进局是区政府的工作部门，包括招商投资局本级及直属全额拨款事业单位重庆市涪陵区投资服务中心。重庆市涪陵区招商投资促进局本级下设4个科室，包括：办公室、制造业招商科、现代服务业招商科、招商综合科，编制人数12名，实有人数11人。直属事业单位重庆市涪陵区投资服务中心事业编制6名，实有人数6人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2022年年初预算数822.07万元，其中：一般公共预算拨款822.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元（应明确来源单位），事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加37.52万元，主要是一般公共预算经费拨款增加37.52万元，财政专户管理资金收入0 万元。

   （二）支出预算：2022年年初预算数822.07万元，其中：一般公共服务支出757.79万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出31.91万元，卫生健康支出16.42万元，住房保障支出15.96万元。支出较去年增加37.52万元，主要是基本支出增加53.28万元，项目支出减少15.76万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入822.07万元，一般公共预算财政拨款支出822.07万元，比2021年增加37.52万元。其中：基本支出315.59万元，比2021年增加53.28万元，主要原因是招录公务员2人，调入公务员1人，主要用于保障在职人员在工资福利及社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出506.48万元，比2021年减少15.76万元，主要原因是办公楼物业管理费减少等，主要用于保障招商引资重点工作。 2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元。重庆市涪陵区招商投资促进局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算162.2万元，比2021年增加12.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动；公务接待费148.2万元，比2021年增加16.2万元，主要原因是加大招商引资工作力度，接待客商增多；公务用车运行维护费14万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。区招商投资局本级为行政单位，2022年一般公共预算财政拨款运行经费75.09万元，比上年增加10.38万元，主要原因为调整预算结构和在职人员增资及增加商品服务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。我部门直属事业单位区投资服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款506.48万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张琼    

联系方式：023-72288671

附件：2022年部门预算附表