一、2025年财政预算执行情况

2025年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中三中四中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委、区委六届历次全会部署，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督支持下，全镇上下牢牢把握“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向，锚定“国家级产业强镇”目标，始终坚持艰苦奋斗、勤俭节约初心，将“过紧日子”思想贯穿财政工作全过程。通过精准施策、精打细算、精细管理，实现财政运行稳中有进、提质增效，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实财政保障。

   （一）公共预算收入情况

2025年，我镇完成一般公共预算收入3346万元，完成预算的139.4%，同比增长17.9%，其中税收收入3329万元，同比增长20.29%，非税收入17万元；上级补助收入5329万元，上年结余273万元，全年公共预算总收入8948万元。

   （二）公共预算支出情况

2025年全镇公共预算财政支出7644万元，完成预算的97%，同比增加25.8%；政府性基金支出完成1573万元，完成预算的90.24%，同比增加28.1%。在守住“三保”财政保障底线的前提下，重点增加了文化旅游、卫生健康、城乡社区、农林水、生态环保等涉及民生方面支出。具体支出情况如下：

——一般公共服务支出2061万元，完成预算的120%，同比增加17.1%。其中，政府办公室及相关机构事务支出行政运行1755万元，党委办公室及相关机构事务行政运行306万元。

——文化旅游体育与传媒支出248万元，完成预算的109.73%，同比增加48%。

——社会保障和就业支出1072万元，完成预算的162.92%，同比下降17.03%。其中，人力资源和社会保障管理事务支出288万元，行政事业单位养老支出759万元，残疾人事业支出25万元。

——卫生健康支出241万元，完成预算的120.5%，同比增加5.7%。其中，行政单位医疗89万元，事业单位医疗152万元。

——节能环保支出381万元，完成预算的113.73%，同比增加12.72%。

——城乡社区支出398万元；完成预算的127.56%，同比增加14.04%。

——农林水事务支出2967万元，完成预算的163.11%，同比增加83.26%。其中，对村民委员会和村党支部的补助696万元。

——支持中小企业发展和管理事务支出77万元，同比减少10%。

——住房保障支出199万元，完成预算的100%，同比减少24.91%。

二、2026年财政预算（草案）

2026年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实上级财政工作部署与镇党委、政府中心任务，锚定“稳增长、优结构、惠民生、防风险”目标。坚持以收定支、量入为出，严控一般性支出，强化预算刚性约束。聚焦主导产业培育与税源挖潜，优化支出结构，优先保障乡村振兴、民生保障等重点领域，健全风险防控与绩效管理体系，为镇域经济社会高质量发展筑牢财政支撑。综合各方面因素，2026年财政预算安排如下：

   （一）财政预算收入安排情况

根据全区财政预算收入预期目标，结合我镇实际，2026年我镇财政预算收入目标任务为2400万元，与去年财政预算收入目标一致。

    （二）财政预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出5314万元，上年结转结余688万元，预计镇级可用财力6002万元。具体情况如下：

——一般公共服务支出1305万元，同比减少14.44%。其中，政府办公厅（室）及相关机构事委事务1015万元，党委办公厅（室）及相关机构事务290万元。

——文化旅游体育与传媒支出221万元，同比减少1.78%；

——社会保障和就业支出937万元，同比增加11.02%。其中，人力资源和社会保障管理事务支出258万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出325万元，机关事业单位职业年金缴费支出163万元，其他行政事业单位养老支出2191万元；

——卫生健康支出206万元，同比增长3%。

——节能环保支出313万元，同比减少6.57%；

——城乡社区支出353万元，同比增加6.97%；

——农林水事务支出2362万元，同比减少3.74%;

——中小企业发展和管理事务支出100万元，同比增加29.87%；

——住房保障支出205万元，同比增加3%。

  三、扎实做好2026年财政工作

2026年，我们将围绕镇党委、政府确定的总体目标，根据新的财税要求，全力做好财政工作，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险，确保我镇财政平稳运行。为此，我们将着力做好以下几方面工作：

   （一）聚焦增收提质，筑牢财政收入稳定增长根基

组织财政收入是支撑全镇事业发展、维护社会稳定的根本保障。一是优化税源结构，立足资源型税种稳固增收基础，加大招商引资力度，支持实体经济做强做优，培育壮大商贸服务、新兴产业等多元税源，降低对单一税种的依赖度，提升财政收入抗风险能力与可持续性，培育经济增长新动能。二是强化税源监控，紧盯重点企业、重点税种，深化管理服务，深挖增收潜力。三是深化税政协作，加强与税务部门联动，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，确保税收收入稳步增长。

   （二）聚焦支出优化，提升财政资金配置使用绩效

深化预算执行管理，严格落实“以收定支、有保有压”原则，优先保障“三保”底线与重大民生项目，严禁超预算、无预算支出，全面强化预算绩效管理。严守政府债务管理红线，严控隐性债务增量，有序化解存量债务，坚决杜绝超越财政承受能力出台政策、推进项目，扎实做好保运转工作，确保财政运行始终处于安全可控区间。

   （三）聚焦风险防范，守牢财政安全平稳运行底线

健全财政风险预警防控机制，完善债务动态监测体系，定期开展风险评估，精准研判债务规模、结构与偿债能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。强化财政资金监管，对重点领域、重点项目资金实行全流程跟踪审计，严肃查处截留、挤占、挪用财政资金等违规行为。深化预算绩效管理闭环管理，将绩效评价结果与预算安排、政策调整刚性挂钩，倒逼资金使用效益提升。

   （四）聚焦规范监管，促进村社财务阳光透明

深入推进农村集体“三资”管理突出问题专项整治行动，全面加强村社集体财务监管。严守财经纪律，严格执行财务审批制度，规范账务处理流程，提升村社财务公开的及时性、准确性和透明度。推动财会监督与纪检监察监督、审计监督贯通协同，健全多维联动的监督机制，形成监管合力，保障村级集体资产安全。