一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子）主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区事务管理、物业管理等职责。

5. 平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

7. 财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9. 人大办公室负责人大日常工作。

10. 综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

11. 各综合办事机构完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

   （二）机构设置

白涛街道办事处共有机构1个，其中行政编制机构1个。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,209.34万元，支出总计6,209.34万元。收支较上年决算数减少9,345.02万元,下降60.1%，主要原因是上年事业单位由办事处汇总填报，加之今年三峡后续项目追加减少。

2.收入情况。2022年度收入合计6,209.01万元，较上年决算数减少9,345.22万元，下降60.1%，主要原因是上年事业单位由办事处汇总填报，加之今年三峡后续项目追加减少。其中：财政拨款收入6,209.01万元，占100%；此外，使年初结转和结余0.33万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,209.01万元，较上年决算减少9,345.02万元，下降60.1%，主要原因是上年事业单位由办事处汇总填报，加之今年三峡后续项目追加减少。其中：基本支出970.26万元，占15.6%；项目支出5,238.75万元，占84.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.33万元，跟上年度一样。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,209.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9,345.02万元，下降60.1%。主要原因是上年事业单位由办事处汇总填报，加之今年三峡后续项目追加减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,419.26万元，较上年决算数减少1,052.26万元，下降42.6%。主要原因是上年事业单位由办事处汇总填报。此外，年初财政拨款结转和结余0.33万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,419.26万元，较上年决算数减少1,052.06万元，下降42.6%。主要原因是上年事业单位由办事处汇总填报。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.33万元，跟上年一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出766.48万元，占54%，较年初预算数增加141.14万元，增长22.6%，主要原因是上年事业单位由办事处汇总填报。

   （2）社会保障与就业支出309.61万元，占21.8%，较年初预算数增加45.40万元，增长17.2%，主要原因是上年事业单位由办事处汇总填报。

   （3）卫生健康支出54.52万元，占3.8%，较年初预算数减少9.85万元，下降15.3%，主要原因是上年事业单位由办事处汇总填报。

   （4）城乡社区支出15.00万元，占1.1%，较年初预算数增加15.00万元，增长%，主要原因是办事处发展所需，上级给予的追加。

   （5）农林水支出186.00万元，占13.1%，较年初预算数减少266.62万元，下降58.9%，主要原因是三峡后续项目支出减少。

   （6）住房保障支出87.66万元，占6.2%，较年初预算数增加34.78万元，增长65.8%，主要原因是住房保障较调整标准。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出970.26万元。其中：人员经费903.32万元，较上年决算数减少1,030.59万元，下降53.3%，主要原因是上年事业单位由办事处汇总填报。人员经费用途主要包括工资福利支出767.98万元；对个人和家庭的补助135.35万元。公用经费66.94万元，较上年决算数增加19.40万元，增长40.8%，主要原因是上年事业单位由办事处汇总填报。公用经费用途主要包括办公费1.7万元；水费1.5万元；电费1.5万元；邮电费0.88万元；工会经费8.35万元；福利费7.13万元；公务用车运行维护费0.9万元；其他交通费用43.73万元；其他商品和服务支出1.26万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,789.75万元，较上年决算数减少8,292.96万元，下降63.4%，主要原因是三峡后续项目减少。本年支出4,789.75万元，较上年决算数减少8,292.96万元，下降63.4%，主要原因是三峡后续项目减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.90万元，较年初预算数减少0.10万元，下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。较上年支出一致。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，与上年一致。

公务车运行维护费0.90万元，主要用于公务车辆维修维护。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。较上年支出一致。

公务接待费0.00万元，与上年一致。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.11万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因财力情况有限原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出66.94万元，主要用于开支办公费1.7万元；水费1.5万元；电费1.5万元；邮电费0.88万元；工会经费8.35万元；福利费7.13万元；公务用车运行维护费0.9万元；其他交通费用43.73万元；其他商品和服务支出1.26万元。机关运行经费较上年决算数增加59.44万元，增长792.5%，主要原因是上年事业单位由办事处统一填报。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5,648.75万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出5,642.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5,648.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,648.75万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评22项，涉及资金7427.37万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

汪宁静   023-72706338

附件：重庆市涪陵区人民政府白涛街道办事处（本级）2022年决算（详见下载链接）