一、2023年财政工作简要回顾

2023年财政工作，在街道党工委、办事处的坚强领导下，在人大工委和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕既定的工作目标，牢牢把握“落实三保、加强监管”的工作要求，狠抓增收节支，为促进街道经济社会高质量发展提供了有力保障。

     （一）加强财税征管，做大财政收入

紧盯全年目标，加强财税部门协同配合，跟踪重点行业和企业变化，强化收入形势研判，全力以赴抓好组织收入工作，财政收入实现4032万元，增长63%。

     （二）规范预算编制，严格预算执行

一是按照《预算法》的要求，结合街道实际情况编制了2023年度财政收支预算并严格执行，优化支出结构并合理安排支出顺序，保障了街道运转和重点支出需要。二是落实中央对财政预算工作的部署，推进预算一体化系统建设工作，规范项目入库，提高预算编制质量。

二、2023年财政预算执行情况

     （一）一般公共预算方面

1. 收入执行情况

街道本级一般公共预算收入执行数4027万元，增长63%，完成调整预算的120.7%，其中税收收入3914万元。加上区财政补助收入1037万元、调入政府性基金5万元后，收入总量5069万元。

2. 支出执行情况

街道本级一般公共预算支出执行数4004万元，增长67.6%，完成调整预算的102.2%。加上上解上级支出361万元、结转下年704万元后，支出总量5069万元。

主要支出项目执行情况：

——一般公共服务支出执行数为1156万元，增长50.7%，完成调整预算的107.1%。主要用于保障党政机关、人大正常运转。

——国防支出3万元。用于国防动员工作。

——文化旅游体育与传媒支出执行数为107万元，增长78.3%，完成调整预算的94.7%。主要用于保障文化服务中心正常运转。

——社会保障和就业支出执行数为790万元，增长47.9%，完成调整预算的100.8%。主要用于保障职工社保缴费、社保所、退服站正常运转。

——卫生健康支出执行数为133万元，增长13.7%，完成调整预算的85.8%。主要用于保障职工医疗保险缴费。

——节能环保支出执行数为135万元，增长82.4%，完成调整预算的102.3%。主要用于保障村居建设服务中心正常运转。

——城乡社区支出执行数为233万元，增长55.3%，完成调整预算的104%。为上年决算数210万元的71.4%。主要用于保障社区事务服务中心、综合行政执法大队中心正常运转。

——农林水支出执行数为1230万元，增长134.7%，完成调整预算的100.8%。主要用于保障农业服务中心、各村居正常运转。

——资源勘探工业信息等支出执行数39万元。主要用于保障企业发展的扶持补贴补助。

——住房保障支出执行数为178万元，增长9.2%，完成调整预算的100%。为上年决算数148万元的110.1%。主要用于保障职工住房公积金缴费。

     （二）政府性基金预算方面 

街道本级政府性基金预算收入执行数5万元，加上区财政转移支付收入1000万元、上年结转1342万元，收入总量2347万元。

街道本级政府性基金支出执行数347万元，加上区财政收回三峡后续补助资金121万元、调出至一般公共预算5万元、结转下年1874万元，支出总量2347万元。

三 、2024年财政预算草案

     （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大精神及市、区相关会议精神，严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性；牢固树立过“紧日子”的思想，坚持量入为出、量力而行，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，全力保障基本支出和民生需求。

     （二）财政收支预算草案

1.一般公共预算收支预算

街道本级一般公共预算收入预计3088万元，其中税收收入3000万元，分别增长17.6%、18.1%。加上区财政提前下达补助收入918万元、上年结转704万元后，收入总量4710万元。

街道本级一般公共预算支出安排4431万元，加上上解上级支出279万元，支出总量为4710万元。

主要支出项目预算安排为：

——一般公共服务支出1416万元，增长111.4%。主要是保障党政机关、人大正常履行职能支出需要。

——国防支出安排17万元。主要是保障国防动员工作需要。

——公共安全支出100万元。主要是保障公共安全工作需要。

——文化旅游体育与传媒支出98万元，增长9.2%。主要是保障文化服务中心正常运转。

——社会保障和就业支出793万元，增长29.6%。主要是保障职工社保缴费、社保所、退服站正常运转。

——卫生健康支出161万元，增长26.8%。主要是保障职工医疗保险缴费。

——节能环保支出155万元，增长36%。主要是保障村居建设服务中心正常运转。

——城乡社区支出240万元，增长22.4%。主要是保障社区事务服务中心、综合行政执法大队中心正常运转。

——农林水支出1122万元，下降2.3%。主要是保障农业服务中心、各村居正常运转。

——资源勘探工业信息等支出执行数115万元。主要是保障企业发展的扶持补贴补助。

——住房保障支出161万元，与上年持平。主要是保障职工住房公积金缴费。

——预备费44万元，增长41.9%。用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

2.政府性基金收支预算

上年结转1874万元，全部作为支出安排，主要是三峡后续工作经费。

     （三）完成2024年财政预算的主要措施

2024年财政工作任务艰巨，我们要昂扬斗志，坚定信心，乘势而为，保持目标不改、任务不减、力度不降的作风，努力开拓创新，推进依法理财；坚持生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性；增强保障能力，切实保障重点，努力解决难点，着力改善民生。

1.加强收入征管，确保预算完成。以“部门联动、源头控管、信息共享”为主要手段，加强各职能部门涉税信息传递和交流，全面掌握涉税信息，增强税收管理主动性。加大街道经营性资产和公共资源有偿使用的挖潜力度，依法依规盘活处理，拓展非税收入来源。

2.坚强财源建设，夯实财源基础。要解决财政增收困难，根本出路在于发展辖区经济和抓好财源建设工作，实现财政与经济的良性互动。一是一方面我们要利用园区的发展前景和市场吸引力，引凤筑巢，重点引进对财政贡献大的物流、商贸类企业；另一方面我们要依托园区，围绕建立支柱产业，搞好项目规划和项目储备，筑巢引凤，以利解决就业、增加税收。二者并举，培植可持续财源。二是树立向上争取资金也是发展生产力的思想观念，积极抢抓国家稳经济一揽子政策机遇，紧盯市、区支持的重点项目，围绕三峡后续工作项目、债券资金、大额专项等领域，精心谋划储备一批打基础、利长远、增后劲的优质项目，积极主动汇报对接，力求在上级政策盘子中争取更大份额，助力辖区经济高质量发展，壮大财政实力。

3.加强预算管理，提高保障能力。加强财政统筹力度、优化财政支出结构，做到有保有压、以收定支、保障重点，取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，强化预算执行刚性约束。将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范“三公”经费管理，坚决兜牢“三保”底线。

4.坚强措施落实，提高监管成效。全面推进财政预算管理一体化系统应用，贯通预算编制、执行、会计核算、决算、财务报告等主要环节，促使预算管理更加科学、更加约束有力。加强内控制度的有效执行，防控财政运行风险。确保不添新债，妥善化解隐性债务存量。

四、名词解释

     （一）三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。
     （二）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
     （三）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。