一、部门基本情况

   （一）职能职责

招商引资，服务企业，园区产业规划及布局，企业安全环保监管。

   （二）机构设置

本单位属于行政单位，内设4个处室、所，分别是综合管理处、招商服务处、规划建设处、安全环保所（全额拨款事业单位）。编制人数17人，其中行政编制9人，事业编制8人。现实有在职职工14人，其中，行政7人，事业7人。另外临聘人员4人（主要是驾驶员）。

   （三）单位构成

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计40,085.03万元，支出总计40,085.03万元。收支较上年决算数增加28,936.08万元、增长 259.5%，主要原因是园区企业数量增加、规模扩大，扶持企业资金收入支出增加，同时增加抗疫特别国债安排收入支出。

2. 收入情况：2020年度收入合计40,083.36万元，较上年决算数增加28,935.72万元，增长259.6%，主要原因是园区企业数量增加、规模扩大，扶持企业资金收入增加，同时增加抗疫特别国债安排收入。其中：财政拨款收入40,083.36万元，占100%。此外，年初结转和结余1.67万元。

3. 支出情况：2020年度支出合计40,084.78万元，较上年决算数增加28,937.50万元，增长259.6%，主要原因是园区企业数量增加、规模扩大，扶持企业资金支出增加，同时增加抗疫特别国债安排支出。其中：基本支出 295.55万元，占0.7%；项目支出39,789.23万元，占99.3%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.26万元，较上年决算数减少1.41万元，下降84.4%，主要原因是园区日常运行经费增加，故结余减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计40,085.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28,936.08万 元，增长259.5%。主要原因是园区企业数量增加、规模扩大，扶持企业资金收入支出增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入17,454.85万元，较上年决算数增加12,457.29万元，增长249.3%。主要原因是本年安排华峰氨纶差别化扶持资金、华峰化工己二酸四期扶持资金及产业扶持资金等。较年初预算数增加17,029.60万元，增长4004.6%。主要原因是年中追加安排华峰氨纶差别化扶持资金、华峰化工己二酸四期扶持资金及产业扶持资金等。此外，年初财政拨款结转和结余1.67万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17,456.27万元，较上年决算数增加12,459.07万元，增长249.3%。主要原因是本年安排华峰氨纶差别化扶持资金、华峰化工己二酸四期扶持资金及产业扶持资金等。较年初预算数 增加17,031.02万元，增长4004.9%。主要原因是年中追加安排华峰氨纶差别化扶持资金、华峰化工己二酸四期扶持资金及产业扶持资金等。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.26万元，较上年决算数减少1.41万元，下降84.4%，主要原因是园区日常运行经费增加，故结余减少。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出393.47万元，占2.3%，较年初预算数增加31.02万 元，增长8.6%，主要原因是园区道路绿化维护支出增加。

   （2）科学技术支出4,820.00万元，占27.6 %，较年初预算数增加4,820.00万 元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排华峰化工产业扶持资金。

   （3）社会保障与就业支出31.14万元，占0.2%，与年初预算数基本持平。

   （4）卫生健康支出16.09万元，占0.1%，与年初预算数基本持平。

   （5）资源勘探信息等支出12,180.00万元，占69.8%，较年初预算数增加12,180.00万元，增长100.0%，主要原因是财政拨款年中追加华峰化工己二酸四期扶持资金7,180万元及华峰氨纶差别化扩建扶持资金5,000万元。

   （6）住房保障支出15.57万元，占0.1%，与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出295.55万元。其中：人员经费243.29万元，较上年决算数减少94.54万 元，下降28%，主要原因是人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资55.49万元、津贴补贴26.97万元、奖金15.10万元、绩效工资45.74万元、养老保险缴费20.76万元、职业年金10.38万元、职工基本医疗保险缴费10.38万元、其他工资福利支出40.3万元、住房公积金15.57万元。公用经费52.26万元，较上年决算数减少3.14万元，下降5.7%，主要原因是办公设备购置费减少。公用经费用途主要包括：:办公费0.16万元、水费1.05万元、电费1.50万元、物业管理费2.04万元、差旅费31.52万元、工会经费2.57万元、福利费1.83万元、公务用车维护费6万元、其他交通费5.58万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入22,628.51万元，较上年决算数增加16,478.43万元，增长267.9%，主要原因是财政拨款年中追加项目11个，拨款数较上年增加。其中：城乡社区支出拨款包括中石化页岩气土地款1,771.29万元、中石化天然气管道土地款12.13万元、中化涪陵化工土地款8,494万元、龙冉公司土地款529.59万元、嘉惠环保土地款195.84万元、祥龙公司土地款80万元、园区开发集团征地搬迁款8,439.76万元；抗疫特别国债安排的支出拨款包括华峰氨纶573.02万元、华峰铝业853.94万元、华峰新材料134.27万元、华峰化工1,544.67万元。本年支出22,628.51万元，较上年决算数增加16,478.43万元，增长267.9%，主要原因是财政拨款年中追加项目11个，支出数较上年增加。其中：城乡社区支出包括中石化页岩气土地款1,771.29万元、中石化天然气管道土地款12.13万元、中化涪陵化工土地款8,494万元、龙冉公司土地款529.59万元、嘉惠环保土地款195.84万元、祥龙公司土地款80万元、园区开发集团征地搬迁款8,439.76万元；抗疫特别国债安排的支出包括华峰氨纶573.02万元、华峰铝业853.94万元、华峰新材料134.27万元、华峰化工1,544.67万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.57万元，较年初预算数减少1.53万元，下降16.8%。 较上年支出数减少17.78万元，下降70.1%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，车辆购置费较上年有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数基本持平，与上年支出数基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数基本持平。较上年支出数减少17.78万元，下降100%，主要原因是本年未购买公务用车。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于领取机要文件、市内因公出行、安全环保检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数基本持平，与上年支出数基本持平。

公务接待费1.57万元，主要用于接待招商引资支出。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降49.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待费。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数基本持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待18批次165人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出52.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.16万元、水费1.05万元、电费1.50万元、物业管理费2.04万元、差旅费31.52万元、工会经费2.57万元、福利费1.83万元、公务用车维护费6万元、其他交通费5.58万元。 机关运行经费较上年决算数减少3.14万元，下降5.7%，主要原因是办公设备购置费减少。较年初预算数减少30.64万元，下降37.0%，主要原因是人员减少2人导致运行经费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年支出基本持平。较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数基本持平。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年支出基本持平。较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数基本持平。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金3.98亿元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元.从评价情况来看，推进市级重点项目8个，项目完成年度投资目标任务金额，达到投资进度。全年完成规上产值261.8亿元，增长15.2%，实现税收6.75亿元；固定资产投资30亿元，增长15%；招商引资到位资金51.6亿元，增长21%；签约招商项目13个，其中投资50亿级以上项目2个。企业安全生产事故得到有效控制、安全水平全面提升、安全基础条件明显改善；智慧园区一期建成投用，全园获评国家级绿色工厂3家、市级绿色工厂2家。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表 

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72707777

附件：重庆白涛化工园区管委会2020年部门决算公开表