一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆涪陵临港经济区管理委员会行使区政府赋予的经济管理权限，负责园区规划建设、招商引资、统筹协调、安全环保管理等工作。

（二）机构设置

内设7个部门，分别是综合管理部、产业发展部、招商投资部、规划建设部、安全环保部、白涛工作部、临港工作部；下属3个全额拨款事业单位，分别是安全监督管理所、临港经济区服务中心、白涛服务中心。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计9972.06万元，支出总计9972.06万元。少6804.45万元，下降40.6%，主要原因是2024年年中临港管委会与白涛管委会机构合并相关财务 在白涛账上支出。

2.收入情况。2024年度收入合计9972.06万元，与2023年度相比，减少6804.45万元，下降40.6%，主要原因是2024年年中临港管委会与白涛管委会机构合并相关资金在白涛委会账上支出。

其中：财政拨款收入9972.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计9972.06万元，与2023年度相比，减少6804.45万元，下降40.6%，主要原因是2024年年中临港管委会与白涛管委会机构合并相关资金在白涛管委会账上支出。其中：基本支出316.89万元，占3.18%；项目支出9655.17万元，占96.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门严格执行预算计划，按预算进行相关开支。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9972.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6804.45万元，下降40.6%。主要原因是2024年年中临港管委会与白涛管委会机构合并相关资金在白涛委会账上支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7266.51万元，与2023年度相比，增加1130.47万元，增长18.4%。主要原因是给企业支出的补助金额较去年增加。较年初预算数增加6575.96万元，增长952.3%。主要原因是给企业支出的补助金额，进行了预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7266.51万元，与2023年度相比，增加1130.47万元，增长18.4%。主要原因是企业支出的补助金额较去年增加。较年初预算数增加6575.96万元，增长952.3%。主要原因是给企业支出的补助金额超过年初预算金额，进行了预算追加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出6884.50万元，占94.74%，较年初预算数增加6884.50万元，增长100.0%，主要原因是追加预算支付给企业的补助。

（2）社会保障与就业支出34.52万元，占0.48%，较年初预算数减少24.55万元，下降41.6%，主要原因是2024年年中临港管委会与白涛管委会机构合并相关资金在白涛委会账上支出。

（3）卫生健康支出16.80万元，占0.23%，较年初预算数减少12.75万元，下降43.2%，主要原因2024年年中临港管委会与白涛管委会机构合并相关资金在白涛委会账上支出。

（4）资源勘探信息等支出311.52万元，占4.29%，较年初预算数减少257.45万元，下降45.3%，主要原因2024年年中临港管委会与白涛管委会机构合并，相关资金在白涛委会账上支出。

（5）住房保障支出19.18万元，占0.26%，较年初预算数减少13.77万元，下降41.8%，主要原因2024年年中临港管委会与白涛管委会账务合并相关资金在白涛委会账上支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出316.89万元。其中：人员经费262.47万元，与2023年度相比，减少143.19万元，下降35.3%，主要原因是年中机构改革相关人员并入白涛管委会。人员经费用途主要包括工资支出、养老保险、职业年金、公积金、医保支出等。公用经费54.42万元，与2023年度相比，减少26.81万元，下降33.0%，主要原因是年中机构改革相关人员并入白涛管委会。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2705.55万元，与2023年度相比，减少7934.92万元，下降74.6%，主要原因是年中机构改革与白涛管委会合并，相关对企业的补助后续在白涛管委会进行支出。本年支出2705.55万元，与2023年度相比，减少7934.92万元，下降74.6%，主要原因是年中机构改革与白涛管委会合并，相关对企业的补助后续在白涛管委会进行支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.98万元，较年初预算数减少11.02万元，下降42.4%，主要原因是2024年中临港管委会与白涛管委会机构合并，相关资金在白涛委会账上支出。较上年支出数减少11.02万元，下降42.4%，主要原因是2024年中临港管委会与白涛管委会机构合并，相关资金在白涛委会账上支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）支出。与年初预算数和上年支出数均持平。主要原因是本年无因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，无购车支出。与年初预算数和上年支出数均持平。主要原因是本年无购车支出。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于加油和过路费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是本部门严格执行公务车辆管理制度，严禁公车私用。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是本部门严格执行公务车辆管理制度，严禁公车私用。

公务接待费11.00万元，主要用于招商接待和公务接待。费用支出较年初预算数减少11.00万元，下降50.0%，主要原因是本部门严格落实过紧日子政策，杜绝不合理吃喝以及年中临港管委会与白涛管委会机构合并，相关资金在白涛委会账上支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待62批次556人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费197.84元，车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.95万元，下降100.0%，主要原因是本年度部门未组织召开大型会议庆典等。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.51万元，下降100.0%，主要原因是年中临港管委会与白涛管委会机构合并，相关资金在白涛委会账上支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出34.07万元，机关运行经费主要用于公车运行维护、园区物业保洁、办公费等。机关运行经费较上年支出数减少23.54万元，下降40.9%，主要原因是年中临港管委会与白涛管委会机构合并，相关资金在白涛委会账上支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和10个项目开展了绩效评价。评价情况如下：

1.部门整体绩效自评表（见附表-GK10）

2.项目支出绩效自评汇总表（见附表-GK11）

3.项目支出绩效自评表（见附表-GK12）

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张燕，联系电话：023-72707777