一、部门基本情况

   （一）职能职责

党政办公室负责纪检、宣传、统战、民宗侨台及综合协调、文秘、会务、档案、机关后勤等职责。

党群工作办公室负责基层党建、干部教育管理、编制、人事、群团（共青团、工会、妇联、关工委、科协）、退管等工作。

经济发展办公室负责经济发展规划、经济社会统计、商贸流通、科技发展服务等职责。

民政和社区事务办公室负责民政、教育、卫生、精神障碍患者的监管服务、计生、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、社区事务管理、爱国卫生、病媒生物防治等职责。

平安建设办公室负责信访、社会治安综合治理、法制、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室负责规划建设、交通及道路建设、移民后扶、环境保护及执法等职责。

财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管及执法、应急管理等职责。

人大办公室承接区人大常委会交办的各项任务，做好街道人大工委各类组织活动。

综合行政执法办公室与综合行政执法大队合署办公，统筹运行。集中行使依法授权或委托的卫生健康、劳动监察、道路交通、规划建设等领域的行政执法。国有与集体土地上的征收、拆迁及后续工作。

   （二）机构设置

崇义街道办事处共有机构1个，其中行政编制机构1个。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,023.31万元，支出总计1,023.31万元。收支较上年决算数减少1,163.83万元,下降53.2%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

2.收入情况。2022年度收入合计1,023.31万元，较上年决算数减少1,163.69万元，下降53.2%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。其中：财政拨款收入1,023.31万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,023.17万元，较上年决算减少1,163.83万元，下降53.2%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。其中：基本支出942.03万元，占92.1%；项目支出81.15万元，占7.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是上年度的结转结余在事业单位。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,023.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,163.83万元，下降53.2%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,023.31万元，较上年决算数减少995.69万元，下降49.3%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。较年初预算数减少447.15万元，下降30.4%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,023.17万元，较上年决算数减少995.83万元，下降49.3%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。较年初预算数减少447.29万元，下降30.4%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是上年度的结转结余在事业单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出725.56万元，占70.9%，较年初预算数减少477.22万元，下降39.7%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   （2）社会保障与就业支出127.68万元，占12.5%，较年初预算数减少21.12万元，下降14.2%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   （3）卫生健康支出57.77万元，占5.6%，较年初预算数减少0.89万元，下降1.5%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   （4）城乡社区支出27.15万元，占2.7%，较年初预算数增加27.15万元，增长%，主要原因是部门工作的开展所需经费增加。

   （5）农林水支出20.00万元，占2%，较年初预算数增加20.00万元，增长%，主要原因是森林防火减灾经费增加。

   （6）住房保障支出65.02万元，占6.4%，较年初预算数增加4.80万元，增长8%，主要原因是住房公积金缴存基数调整提高。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出942.03万元。其中：人员经费778.56万元，较上年决算数减少843.95万元，下降52%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。人员经费用途主要包括工资福利支出769.54万元，对个人和家庭的补助9.02万元。公用经费163.47万元，较上年决算数减少5.83万元，下降3.4%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。公用经费用途主要包括办公费16.55万元，水费3万元，电费26.06万元，邮电费15.56万元，差旅费5万元，培训费0.33万元，委托业务费10.23万元，工会经费9.85万元，福利费8.66万元，公务用车运行维护费2.15万元，其他交通费用58.69万元，其他商品和服务支出7.39万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.15万元，较年初预算数减少9.85万元，下降82.1%，较上年支出数减少3.55万元，下降62.3%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费2.15万元，主要用于公务车辆运行和维修维护。费用支出较年初预算数减少9.85万元，下降82.1%，主要原因是事业单位“三公”经费年初预算数由办事处汇总填报。较上年支出数减少3.55万元，下降62.3%，上年度事业单位由办事处汇总填报。

公务接待费0.00万元，与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.72万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.33万元，较上年决算数减少2.11万元，下降86.5%，主要原因是财力紧张。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出163.47万元，主要用于开支办公费16.55万元，水费3万元，电费26.06万元，邮电费15.56万元，差旅费5万元，培训费0.33万元，委托业务费10.23万元，工会经费9.85万元，福利费8.66万元，公务用车运行维护费2.15万元，其他交通费用58.69万元，其他商品和服务支出7.39万元。机关运行经费较上年决算数增加18.74万元，增长12.9%，主要原因是本年度在职人员增加，各项工作开展需要增加经费。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，街道对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金523.99万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈佳滢　023-72800398

附件：重庆市涪陵区人民政府崇义街道办事处（本级）2022年决算公开表

重庆市涪陵区人民政府崇义街道办事处

2023年9月22日