一、部门基本情况

   （一）职能职责

为执法工作提供服务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区崇义街道综合行政执法大队实有编制人数9人，其中事业管理人员8人，事业工勤人员1人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计123.17万元，支出总计123.17万元。收支较上年决算数增加123.17万元,增长100%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

2.收入情况。2022年度收入合计123.17万元，较上年决算数增加123.17万元，增长100%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。其中：财政拨款收入123.17万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计123.07万元，较上年决算增加123.07万元，增长100%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。其中：基本支出123.07万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计123.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加123.17万元，增长100%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入123.17万元，较上年决算数增加123.17万元，增长100%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。较年初预算数减少1.79万元，下降1.4%。主要原因是压减一般性支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出123.07万元，较上年决算数增加123.07万元，增长100%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。较年初预算数减少1.89万元，下降1.5%。主要原因是压减一般性支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出14.66万元，占11.9%，与年初预算数持平。

   （2）卫生健康支出7.55万元，占6.1%，与年初预算数持平。

   （3）城乡社区支出92.98万元，占75.6%，较年初预算数减少2.44万元，下降2.6%，主要原因是压减一般性支出。

   （4）住房保障支出7.88万元，占6.4%，较年初预算数增加0.55万元，增长7.5%，主要原因是住房公积金缴存基数调整提高。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.07万元。其中：人员经费96.98万元，较上年决算数增加96.98万元，增长100%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。人员经费用途主要包括基本工资35.22万元，津贴补贴1.4万元，绩效工资30.08万元，机关事业单位基本养老保险费9.77万元，职业年金缴费4.89万元，职工基本医疗保险缴费5.19万元，其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金7.88万元，医疗费1.44万元。公用经费26.09万元，较上年决算数增加26.09万元，增长100%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。公用经费用途主要包括办公费2.25万元，印刷费6.3万元，差旅费0.54万元，培训费0.43万元，劳务费9.4万元，委托业务费1万元，工会经费1.19万元，福利费1.08万元，公务用车运行维护费1.2万元，其他商品和服务支出2.71万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.20万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加1.20万元，增长100%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费1.20万元，主要用于事业单位业务用车的油费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加1.20万元，增长100%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数持平。

本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数增加0.43万元，增长100%，主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈佳滢   023-72800398

附件：重庆市涪陵区崇义街道综合行政执法大队2022年决算公开表

重庆市涪陵区人民政府崇义街道办事处

2023年9月22日