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  • 索引号
  • 115001020086754165/2023-00040
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区崇义街道
  • 成文日期
  • 2023-09-22
  • 标题
  • 重庆市涪陵区崇义街道村居建设服务中心2022年度部门决算情况说明
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区崇义街道村居建设服务中心2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况

   (一)职能职责

为城市管理提供服务。

   (二)机构设置

重庆市涪陵区崇义街道村居建设服务中心实有编制人数20人,其中事业管理人员19人,事业专业技术人员1人。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计229.73万元,支出总计229.73万元。收支较上年决算数增加229.73万元,增长100%,主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

2.收入情况。2022年度收入合计229.73万元,较上年决算数增加229.73万元,增长100%,主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。其中:财政拨款收入229.73万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计229.58万元,较上年决算增加229.58万元,增长100%,主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。其中:基本支出229.58万元,占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.15万元,较上年决算数增加0.15万元,增长100%,主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计229.73万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加229.73万元,增长100%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入229.73万元,较上年决算数增加229.73万元,增长100%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。较年初预算数减少56.97万元,下降19.9%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出229.58万元,较上年决算数增加229.58万元,增长100%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。较年初预算数减少57.12万元,下降19.9%。主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.15万元,较上年决算数增加0.15万元,增长100%,主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)社会保障与就业支出35.28万元,占15.4%,与年初预算数持平。

   (2)卫生健康支出17.74万元,占7.7%,与年初预算数持平。

   (3)节能环保支出158.92万元,占69.2%,较年初预算数减少57.12万元,下降26.4%,主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   (4)住房保障支出17.64万元,占7.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出229.58万元。其中:人员经费218.10万元,较上年决算数增加218.10万元,增长100%,主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。人员经费用途主要包括基本工资79.96万元,津贴补贴2.96万元,绩效工资64.08万元,机关事业单位基本养老保险费23.52万元,职业年金缴费11.76万元,职工基本医疗保险缴费12.5万元,其他社会保障缴费2.65万元,住房公积金17.64万元,医疗费3.04万元。公用经费11.48万元,较上年决算数增加11.48万元,增长100%,主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。公用经费用途主要包括办公费1.4万元,委托业务费1.4万元,工会经费2.88万元,福利费2.56万元,公务用车运行维护费1.08万元,其他商品和服务支出2.16万元。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.08万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加1.08万元,增长100%,主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

   (二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年支出数持平。

公务车运行维护费1.08万元,主要用于事业单位业务用车的油费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加1.08万元,增长100%,主要原因是上年度事业单位由办事处汇总填报。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年支出数持平。

   (三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数持平。

   (二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,与上年决算数持平。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   (三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

   (四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金95万元。

   (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   (三)重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

陈佳滢   023-72800398


附件:重庆市涪陵区崇义街道村居建设服务中心2022年决算公开表



重庆市涪陵区人民政府崇义街道办事处

2023年9月22日     


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