一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.履行辖区经济规划发展职能。

3.履行辖区城市管理职能。

4.履行辖区社会管理职能。

5.履行辖区的社区建设职能。

6.组织实施社区服务，建立完善社区社会保障体系。

7.履行辖区农村管理职能。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

   （二）部门构成

本部门由以下5个行政部门构成：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本单位实有编制人数42人，其中公务员37人，行政工勤5人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2026年年初预算数3196.24万元，其中：一般公共预算拨款3196.24万元。收入较去年增加1078.42万元，主要是一般公共预算拨款增加1078.42万元。

   （二）支出预算：2026年年初预算数3196.24万元，其中：一般公共服务支出1740.06万元，社会保障和就业支出307.17万元，卫生健康支出79.01万元，城乡社区支出984.63万元，农林水支出2.81万元，住房保障支出82.57万元。支出较去年增加1078.42万元，主要是基本支出增加74.92万元，项目支出增加1003.5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3196.24万元，一般公共预算财政拨款支出3196.24万元，比上年增加1078.42万元。其中：基本支出1428.87万元，比上年增加74.92万元，主要原因是在编人员工资调标，带来相应的基本支出预算增加；项目支出1767.37万元，比上年增加1003.5万元，主要是2025年街道超额完成当年财政收入任务，对2026年的本级财政收入有较大信心。项目支出主要用于发放非在编人员劳务费、社区干部补贴，发放离任村干部补助、党龄40年以上老党员生活补助和职工遗属补助，用于开展社区治理、服务群众、信访维稳、基层党组织建设、严重精神障碍患者监护及市政清扫保洁等重点工作。 

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费12万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费157.14万元，比上年增加7.96万元，主要原因为2025年10月以后，部分公用经费未能在当年度支付，导致2026年相关公用经费支出增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元，均为政府采购货物预算；其中一般公共预算拨款政府采购3万元，均为政府采购货物预算。

   （三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1767.37万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至去年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈佳滢；联系方式：023-72800578。

附件：重庆市涪陵区人民政府崇义街道办事处（本级）2026年部门预算附表