一、2025年预算执行情况

（一）一般公共预算

2025年街道一般公共预算收入2753万元。其中：完成税收收入2745万元，非税收入8万元。上级财政补助收入2853万元，上年结余712万元，收入总量为6318万元。        

2025年街道一般公共预算支出5963万元，上解支出224万元，结转下年131万元，支出总量为6318万元。主要支出项目情况如下：

1.一般公共服务支出为2258万元；

2.文化旅游体育与传媒支出145万元；

3.社会保障和就业支出790万元；

4.卫生健康支出144万元；

5.城乡社区支出2114万元；

6.农林水支出368万元；

7.住房保障支出144万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金上年结余2516万元，本年新增基金项目5万元，合计2521万元。本年基金支出1646万元，上解支出200万元，结余675万元。

（三）三公经费情况

2025年“三公经费”支出12万元，与上年持平。

二、2025年财政主要工作情况

（一）统筹强化资金保障，支持产业提质增效。实时跟踪掌握上级政策导向，会同部门抓实抓细项目储备，打好争资立项主动仗，全年累计争取到位上级资金3037万元，推进街道人大会议票决确定的7项街道重点民生实事项目建设。同时盘活闲置固定资产等资源，为财政增收提供支撑。

（二）努力稳定财政运行，坚决兜牢“三保”底线。遵循“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，进一步优化财政支出结构，坚持保压结合、民生优先和“过紧日子”的理念，继续压减“三公”经费等一般性支出，加强统筹兼顾，保障重点。重点解决好涉及城市管理、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，全面提高财政资金使用效益。

（三）强化预算绩效管理，持续提升管理效能。压实部门预算绩效管理主体责任，推进预算绩效管理常态化、规范化。按照财政体制改革和《预算法》的要求，继续深化财政改革，逐步提高财政管理水平。逐步推行预算绩效管理，研究评价结果与预算安排相结合机制，促进部门强化预算绩效理念。加强单位内控制度建设，强化财政监管，确保人员、资金双安全。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前和未来一段时期，财政工作还面临一些问题和挑战：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；财政预算管理改革还需进一步强化。对此，我们高度重视这些问题，将积极采取措施解决。

三、2026年财政预算草案

（一）编制预算指导思想

2026年是“十五五”规划开局之年，街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，更好地配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能，规范居委会财务，严格控制新增债务，促进街道经济持续、快速、健康发展。

（二）一般公共预算

街道一般公共预算收入预计3660万元，其中税收收入预算3652万元，非税收入8万元。专项转移支付收入812万元，上年结余131万元，收入总量为4603万元。

街道一般公共预算支出预计4337万元，上解上级支出266万元，支出总量为4603万元。主要支出项目预算安排为：

1.一般公共服务支出安排1474万元，主要保障党工委办事处正常履行职能基本支出需要。

2.文化旅游体育与传媒支出安排158万元，主要是保障文体事业单位正常运转，支持体育事业和群众文化体育活动和旅游事业发展等。

3.社会保障和就业支出安排771万元，主要用于社会保障等各项社会保障政策的支出。

4.卫生健康支出安排147万元，主要保障职工医疗保险和其他卫生健康支出。

5.城乡社区支出安排1451万元，主要是社区服务和社区运转支出需要。

6.农林水支出安排147万元，主要用于产业发展部门正常运转。

7.住房保障支出安排147万元，主要用于职工住房公积金支出。

8.预备费42万元.。

其中三公经费预算12万元，比上年持平。

（三）政府性基金预算

政府性基金预算支出675万元，用于敦仁街道移民安置区安全隐患综合治理及居住环境提升工程。

2026年街道财政任务十分艰巨，我们将在街道党工委、办事处的坚强领导下，自觉接受人大工委监督和指导，准确把握时与势，提振精神、昂扬斗志，积极应对各种挑战，扎实做好财政工作，为圆满完成全年各项任务，实现敦仁街道高质量发展而努力奋斗!

名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。