一、部门基本情况

   （一）职能职责

承担规划、建设、市容环卫、生态环境、交通等方面服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

   （二）部门构成。重庆市涪陵区敦仁街道村居建设服务中心（二级单位/所属重庆市涪陵区人民政府敦仁街道办事处）

单位事业编制8人，2022年末在职人员8人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数365.43万元，其中：一般公共预算拨款365.43万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数365.43万元，其中：一般公共服务支出365.43万元，社会保障和就业支出14.93万元，卫生健康支出7.5万元，节能环保支出335.55万元，住房保障支出7.46万元。支出较去年增加251.62万元，主要是基本支出增加48.04万元，项目支出增加203.58万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入365.43万元，一般公共预算财政拨款支出365.43万元，比上年增加251.62万元。其中：基本支出161.85万元，比上年增加48.04万元，主要主要用于保障人员工资福利支出、社保、公积金缴纳，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出203.58万元，比上年增加203.58万元，主要用于辖区清扫保洁环境整治重点工作。本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比上年下降1万元。其中公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元，主要原因是预期油价下行，减少用油支出；

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我部门不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款203.58万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗玉华；联系方式：023-61039557

附件：敦仁街道村居建设服务中心2023年部门预算附表