一、部门基本情况

（一）职能职责

1.政策执行与政务管理。贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，以及上级党委、政府的决策部署。负责辖区内的政务公开、依法行政工作，处理群众来信来访，维护社会稳定。

2.经济发展与民生保障。制定并实施本镇经济发展规划，推动农业、工业、服务业发展，促进就业和农民增收。负责民政救助、社会保障、残疾人服务等民生工作。组织开展扶贫帮困、乡村振兴相关工作，改善辖区基础设施。

3.社会治理与公共服务。管理辖区内的教育、卫生健康、文化体育、环境保护等公共事业。负责社会治安综合治理。

4.自然资源与城乡建设。做好土地管理、规划建设工作，保护辖区内的生态环境、自然资源，防治污染和地质灾害。

5.其他重要职责。指导、支持村民委员会开展自治工作，推动基层民主建设。完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.综合办事机构

核定行政编制35名。机关后勤服务人员事业编制1名。其中科级领导职数11名。设有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

2.事业单位机构

核定事业编制45名（其中工勤人员编制3名），科级领导职数10名。设有重庆市涪陵区大顺镇农业服务中心、重庆市涪陵区大顺镇文化服务中心、重庆市涪陵区大顺镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市涪陵区大顺镇退役军人服务站、重庆市涪陵区大顺镇综合行政执法大队、重庆市涪陵区大顺镇村镇建设服务中心、重庆市涪陵区大顺镇产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3165.20万元，支出总计3165.20万元。收、支与2023年度相比，增加443.58万元，增长16.3%，主要原因是2024年税收有所增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3164.82万元，与2023年度相比，增加443.78万元，增长16.3%，主要原因是2024年税收有所增加。其中：财政拨款收入3164.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.38万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3165.20万元，与2023年度相比，增加444.16万元，增长16.3%，主要原因是支持中小企业发展及农林水支出有所增加。其中：基本支出2037.10万元，占64.36%；项目支出1128.10万元，占35.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.58万元，下降100.0%，主要原因是预算执行比较准确。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3165.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加443.58万元，增长16.3%。主要原因是2024年税收有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3164.82万元，与2023年度相比，增加443.78万元，增长16.3%。主要原因是2024年税收有所增加。较年初预算数增加628.75万元，增长24.8%。此外，年初财政拨款结转和结余0.38万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3165.20万元，与2023年度相比，增加444.16万元，增长16.3%。较年初预算数增加629.13万元，增长24.8%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.58万元，下降100.0%。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出983.72万元，占31.08%，较年初预算数增加170.52万元，增长21.0%，主要原因是公用定额经费增加。

（2）国防支出4.96万元，占0.16%，较年初预算数增加4.96万元，增长100.0%，主要原因是基层武装建设需要。

（3）文化旅游体育与传媒支出94.16万元，占2.97%，较年初预算数增加44.66万元，增长90.2%，主要原因是乡村旅游发展及村级文化阵地建设支出增加。

（4）社会保障与就业支出542.75万元，占17.15%，较年初预算数增加46.14万元，增长9.3%，主要原因是社保基数增加及人员增加。

（5）卫生健康支出103.85万元，占3.28%，较年初预算数增加5.56万元，增长5.7%，主要原因是行政事业单位职工医保基数调整，医疗保障支出增加。

（6）节能环保支出78.25万元，占2.47%，较年初预算数减少1.58万元，下降2.0%，主要原因是全镇缩紧开支，树立过“紧日子”的思想。

（7）城乡社区支出254.52万元，占8.04%，较年初预算数增加117.41万元，增长85.6%，主要原因是农贸市场排危整修等场镇设施维护费用增加。

（8）农林水支出779.57万元，占24.63%，较年初预算数增加20.84万元，增长2.8%，主要原因是公用定额经费增加和人员增资支出。

（9）交通运输支出20.00万元，占0.63%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.0%，主要原因是增加2024年水毁道路维修支出20万元。

（10）资源勘探信息等支出174.00万元，占5.50%，较年初预算数增加174.00万元，增长100.0%，主要原因是行政执法大队的人员支出及公用经费支出纳入了资源勘探信息等支出。

（11）住房保障支出129.43万元，占4.09%，较年初预算数增加26.63万元，增长25.9%，主要原因是基数调整及人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2037.10万元。其中：人员经费1686.08万元，与2023年度相比，增加125.25万元，增长8.0%，主要原因是工资基数增加及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资和津贴。公用经费351.02万元，与2023年度相比，增加142.92万元，增长68.7%，主要原因是公用定额经费增加及人员增加。公用经费用途主要包括会议费、差旅费、办公设备购置、办公楼水电费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.52万元，较年初预算数减少12.60万元，下降46.5%，主要原因是主要原因是全镇缩紧开支，树立过“紧日子”的思想。较上年支出数减少5.21万元，下降26.4%，主要原因是全镇缩紧开支，树立过“紧日子”的思想。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费12.18万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少11.82万元，下降49.3%，主要原因是严格控制经费开支。较上年支出数减少7.23万元，下降37.3%主要原因是严格控制经费开支。

公务接待费2.34万元，主要用于接待有公务活动的用餐。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降25.0%，主要原因是严格控制经费开支。较上年支出数增加2.03万元，增长654.8%，主要原因是2024年公务活动比2023年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待71批次665人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费35.16元，车均购置费0万元，车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.84万元，与2023年度相比，增加8.84万元，增长100.0%，主要原因是培训人次增多。本年度培训费支出4.00万元，与2023年度相比，增加3.34万元，增长506.1%，主要原因是培训人次增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出255.1万元，机关运行经费主要用于开支办公所用的水电费用等。机关运行经费较上年支出数增加128.46万元，增长101.4%，主要原因是2024年度维修整治办公楼支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和38个项目开展了绩效评价。

1. 部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评汇总表

3.项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72128039