一、2025年预算执行情况

（一）收入情况

1.一般公共预算收入。2025年街道地方一般公共预算收入累计完成5357.7万元。其中税收收入完成1150万元，比上年同期下降7.7%，减少的主要原因是受企业破产和国有企业改制影响，存量企业税收收入大幅下降。非税收入35.1万元，上级补助收入3480.3万元，上年结余0.5万元，调入资金692.3万元。

2.基金收入。2025年基金收入3850.5万元，其中上年结余2932.5万元，上级补助收入918万元，基金收入主要来源是国家重大水利工程建设基金项目。

3.国有资本经营预算收入。2025年我街道无国有资本经营预算收入。

（二）支出情况

1.一般公共预算支出。2025年地方财政一般公共预算支出累计完成5357.7万元，其中本级支出4763.2万元，上解区级支出428.5万元，年终结余166万元。本级支出中，一般公共服务支出1290万元，较上年同比上涨39.46%；文化旅游体育与传媒支出105.9万元，同比增加65.47%；社会保障和就业支出732万元，同比下降13.47%；卫生健康支出164.4万元，同比增加11.08%；城乡社区支出521.4万元，同比下降18.4；农林水支出3863.9万元，同比增长262.13%；资源勘查工业信息等支出17万元，同比下降88.67%；住房保障支出140万元，同比下降2.1%。

2.基金支出。2025年基金支出3850.5万元，其中本级支出1967万元，基金上解支出500.2万元，调出基金692.3万元，当年结余691万元。本级支出中，国家重大水利工程建设基金三峡后续工作支出414.5万元。

3.国有资本经营预算收入。2025年我街道无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费执行情况

2025年本级一般公共预算“三公”经费支出决算为0.45万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0.45万元，公务接待费0万元。与2024年预算相比，2025年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算减少7.55万元，主要是本年度公务用车购置及运行维护费用减少。

（四）政府采购执行情况

2025年区级部门预算政府采购166.47万元，其中货物类0万元，工程类166.47万元，服务类0万元。

（五）本级转移支付情况

2025年区财政共计下达一般公共预算转移支付资金3480.3万元，其中一般性转移支付1046.5万元，专项转移支付2433.8万元。

共计下达政府性基金预算转移支付资金918万元。

（六）财政运行的主要特点

本级税收增长乏力。由于辖区重点企业泽胜集团以及下级单位泽信物流、泽胜造船厂，此三个企业年初接连进行企业重组和破产，其中重庆泽信物流股份有限公司减少48.44万，重庆泽胜投资集团有限公司减少172万乐美食科技有限公司（原榨菜集团酱油厂）因国有企业三攻坚一盘活注销，较2024年，同比下降50.46万，虽然新增非税收入35.1万元，但仍无法弥补存量企业经济下滑的缺口。

风险防控力度持续加大。严守“三保”底线，坚持“三保”支出优先地位。严格落实政府过“紧日子”的要求，着力压减非必要、非刚性支出。做好部门结存资金盘活工作，进一步向上级部门争取资金，弥补财政缺口。严控政府债务风险，坚决遏制新增隐性债务。防范化解金融风险，着力防范非法集资，消除金融领域风险隐患，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划的开局之年，街道财政工作将认真落实区委、区政府要求，坚持稳中求进工作总基调，进一步拓宽税收来源，同时优化财政支出结构，更好地配置财政资源、提高资金效益，增强财政可持续性，为街道高质量发展提供财政支撑。

（一）收入情况

2026年街道本级一般公共预算收入3547万元。其中税收收入为1254万元，存量企业税收收入较2025年执行数同比增长9%，转移性收入1782万元。增长的主要原因：进一步协调外经户收入，积极征收渝宜高铁、渝万高铁建设单位在辖区涉及的耕地占用税、环境保护税、资源税等，新招引企业有望产生一定税收。

——增值税713万元，比上年执行数增长29%；

——企业所得税165万元，比上年执行数增长176%；

——个人所得税130万元，比上年执行数增长1.8%；

——资源税43万元，比上年执行数下降0.4%；

——城市维护建设税71万元，比上年执行数下降23%；

——房产税36万元，比上年执行数增长1%；

——印花税59万元，比上年执行数下降1%；

——城镇土地使用税14万元，比上年执行数下降9%；

——土地增值税9万元；比上年执行数增长8%；

——契税7万元，比上年执行数增长11%；

——环境保护税8万元，比上年执行数下降1.2%；

上级补助收入1782万元。

2026年基金收入691万元，均为上年结转补助的移民专项资金。

2026年我街道无国有资本经营预算收入预算。

（二）支出情况

2026年本级公共预算支出3547万元，其中本级支出3467万元，比上年执行数下降27.93%，街道税收下降，财力减少压缩报账，严格控制部门支出。其中：

——一般公共服务支出1063.6万元，主要用于基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、纪工委、民生服务办公室、平安法治办公室等行政部门人员经费、机关运转公用经费、打击防范非法集资经费、宣传统战经费、市政运行维护经费等，比上年执行数下降17.5%；

——文化体育与传媒支出124.6万元，主要用于新时代文明实践服务中心人员和运转经费，比上年执行数增加17.6%，增加的主要原因是人员新增；

——社会保障和就业支出633.1万元，主要用于便民服务中心人员和运转经费、全街在编在职人员机关养老保险和职业年金支出、退休人员支出、武装工作经费等，与上年执行数基本持平；

——卫生健康支出137.8万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和铺地资金支出，比上年执行数下降16.18%；

——城乡社区支出571.5万元，主要用于社区事务服务中心、综合行政执法大队等部门的人员和运转经费，村居干部生活补助、村居服务群众工作经费，比上年执行数增加9.6%，增加主要原因是社工部新政策为社区万十八工作者缴纳五险一金；

——农林水支出1390.5万元，主要用于产业发展服务人员和运转经费，比上年执行数下降64.13%，减少的原因一是未列支“南坡绿化”土地流转专项追加支出，二是服务群众工作经费项目经费减少。

——住房保障支出142.6万元，主要用于在编在职人员住房公积金支出，比上年执行数增长1.9%。

——预备费5万元，用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——2026年我街道无国有资本经营预算支出预算。

各位代表、同志们，从财政收入来看，国内经济恢复不稳，做好2026年财政工作责任重大、任务艰巨！我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在街道党工委、办事处的坚强领导下，主动接受人大工委的监督，采取切实有效措施，努力实现财政平稳运行。

名 词 解 释 

1.三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3.上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

4.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。