一、2025年预算执行情况

（一）一般公共预算

1．收入执行情况。一般公共预算收入本级完成2971万元，较上年下降2%，其中税收收入2971万元、较上年下降2%；上级补助收入2605万元，上年结余631万元，全年收入总量6207万元。

主要税收完成情况：

增值税收入1373万元，较上年下降22.9%；

企业所得税收入734万元，较上年增长37.2%；

个人所得税收入89万元，较上年持平；

城市维护建设税收入238万元，较上年下降24.1%；

房产税收入303万元，较上年增长138.6%；

印花税收入92万元，较上年下降4.2%；

城镇土地使用税收入41万元，较上年增长41.4%；

契税收入99万元，较上年增长98%；

环境保护税2万元，较上年无增减变化；

税收下降的主要原因：一是重点企业长运物流新建新能源船舶抵扣增值税，导致税收较上年同期下降272万元；二是外经户税收大幅减少，主要是受页岩气平台建设项目影响，导致税收较上年同期下降131万元。

2．支出执行情况。一般公共预算支出本级完成5871万元、较上年增长34.9%；上解上级支出242万元；年终结余94万元（燃气改造项目资金结余）；全年支出总量为6207万元。

主要支出完成情况：

一般公共服务支出执行数为1583万元，较上年增长21.1%；

文化旅游体育与传媒支出执行数为217万元，较上年增长85.5%；

社会保障和就业支出执行数为886万元，较上年下降16.9%；

卫生健康支出执行数为204万元，较上年增长9.1%；

城乡社区支出执行数为1580万元，较上年增长104.4%；

农林水支出执行数为996万元，较上年增长198.2%；

资源勘探工业信息等执行数为230万元，较上年增长114.9%；

住房保障支出执行数为175万元，较上年增长0.6%；

支出增长主要原因：一是人员增资调资约150万元、补缴23年上半年社保约50万元；二是保障性安居工程燃气改造项目二期支出541万元；三是兑现扶持企业发展优惠政策力度增大，较上年增长约120万元；四是部分农林水支出上年未体现在一般公共预算支出里，导致今年一般公共预算支出较上年同期增长较大。

（二）政府性基金执行情况

政府性基金收入1996万元，其中：上级补助收入836万元，上年结余1160万元。

政府性基金支出完成1954万元，较上年增长721.1%，其中：本级支出1206万元，主要是信访积安化解专项支出61万元、平台船厂行政争议补偿金687万元、清欠专项债券资金85万元、三峡后续建设项目支出371万元；上解后续建设项目支出748万元。

2025年，街道财政按照过“紧日子”要求，采取一系列极限措施勉强运行下来，但当前财政收支矛盾非常突出：一是收入增长乏力，虽然招商引资力度未减，但未能培植新兴财源；而外经户税收受财政体制和客观实际制约，不具可持续性。二是支出越来越大，“平衡压力大，资金保障难”的形势加剧，特别是人员类刚性支出只增不减、上级要求配套资金负担加重、村（社区）对本级财政依赖较多等等。

二、2026年预算草案

（一）预算编制主要思路

2026年是“十五五”规划开局之年。街道财政将继续坚持稳中求进总基调，结合上年收入完成情况，分析当前经济形势，根据区上相关工作要求，测算2026年本级财政收入；根据“人员经费按实际，公用经费按定额，专项经费视财力”的原则，实事求是编制2026年支出预算，更好地配置财政资源，不断提升财政资金使用效益。

（二）财政收支预算编制情况

1．一般公共预算

（1）收入预算情况

街道本级一般公共预算收入预计3600万元，较上年增长20.9%，其中：税收收入3600万元，增长20.9%。一般公共预算收入加上基本财力保障性转移支付219万元、均衡性财力转移支付246万元、专项结算补助801万元，收入总量4866万元。

（2）支出预算情况

街道本级一般公共预算支出安排4608万元，加上上解上级支出258万元，支出总量4866万元。

主要支出预算安排情况是：

一般公共服务支出安排1077万元，增长20.5%。主要是保障党政机关、人大和社团正常履行职能基本支出需要。

文化旅游体育与传媒支出安排249万元，增长20.9%。主要是保障新时代文明实践中心正常运转，支持群众文化、体育活动发展等。

社会保障和就业支出安排865万元，增长5.2%。主要用于便民服务中心正常运转，落实行政事业单位养老支出等社会保障政策的支出。

卫生健康支出安排185万元，增长5.7%。主要是保障行政事业单位医疗、重大公共卫生服务等支出。

城乡社区支出安排1331万元，增长1.5%。主要是保障社服中心和执法大队支出需要，支持城乡重点基础设施建设和运转，市政设施维护、城乡垃圾收运处置等。

农林水支出安排669万元，增长6.2%。主要是用于产服中心基本支出和日常运转保障，支持水利基础设施建设，松材线虫病除治，动物疫情防控，对村民委员会和村党支部的补助等。

住房保障支出安排186万元，增长6.3%。主要是保障行政事业单位公积金支出。

预备费安排46万元。主要是自然灾害等突发事件发生支出及其他难以预见的支出。

2．政府性基金预算

街道本级政府性基金收入预算42万元，主要是上年结转的三峡后续项目基金。

基金支出预计42万元，主要用于三峡后续项目建设。

2026年，面对复杂的经济环境和更加严格的内部要求，江东街道财政将守原则、扛责任、稳全局，在既有基础上持续精进业务，在规范之中默默诠释价值，以更清晰的目标、更稳健的步伐，在守住底线时拓展空间，为街道经济社会高质量发展提供更加坚实的财政保障。

名词解释

1. 三保：指保基本民生、保工资、保运转。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4. 预算管理一体化系统：由财政部制定全国统一的规范要求和系统技术标准，各省级财政部门建设的集预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理、预算绩效等业务环节为一体的信息化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算制度改革提供基础保障。

5. 预备费：用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。