一、部门基本情况

   （一）职能职责

执行上级党委、政府各项路线、方针、政策；制定计划，完成办事处各项工作任务。认真贯彻落实中央、重庆市、涪陵区系列会议精神，紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，开展防灾减灾工作，强化应急处突，维护社会治安和平安建设，实现社区网格化服务管理全覆盖，深入落实数字化城区管理，认真开展清扫保洁与市政设施维护工作，巩固创文创卫成果，营造和谐稳定的社会环境；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准。完成区委、区政府交办的其他事项。

   （二）部门构成

党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室。

以上机构规格均为正科级。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数2106.87万元，其中：一般公共预算拨款2106.87万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数2106.87万元，其中：一般公共服务支出910.52万元，社会保障和就业支出282.72万元，卫生健康支出55.24万元，农林水支出763万元，住房保障支出95.39万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2106.87万元，一般公共预算财政拨款支出2106.87万元，比上年增加627.34万元。虽然机关运转经费整体下降，但人员支出略有增长，农林水项目支出比上年增加643万元，主要原因是新一轮体制下，在年初预提前下达了相关专项转移支付，项目支出较上年同期有所增长。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12万元，比上年减少12万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费 12万元，较上年减少12万元，主要是严格执行公务用车管理有关规定，减少用车成本。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费2106.87万元，比上年增加627.34万元，主要原因为农林水项目支出比上年增加643万元。虽然机关运转经费整体下降，但人员支出略有增长，新一轮体制下，在年初预提前下达了相关专项转移支付，故项目支出较上年同期有所增长。

   （二）政府采购情况。

本部门2023年无政府采购预算。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款819万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：李文琴，联系方式：72373797

附件：江东街道政府本级2023年部门预算附表