一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委政府交办的其它事项

   （二）机构设置

本部门下设党政办公室主要负责纪检、宣传、政务公开、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；设党群工作办公室负责基层党建、机关党建、人事、编制、老干部工作、离退休干部管理、群团、社科联、关心下一代工作、目标考核、民意调查等工作；设经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；设民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；设平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；设规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责；设财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；设应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；设人大办公室负责人大日常工作；设综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权。

以上机构规格均为正科级。行政编制46名。机关后勤服务人员事业编制1名。领导职数10名。科级领导职数13名。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,693.49万元，支出总计1,693.49万元。收支较上年决算数减少2,071.84万元,下降55%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。

2.收入情况。2022年度收入合计1,693.34万元，较上年决算数减少2,071.84万元，下降55%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。其中：财政拨款收入1,693.34万元，占100%。此外，年初结转和结余0.15万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,693.34万元，较上年决算减少2,071.84万元，下降55%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。其中：基本支出1,116.59万元，占65.9%；项目支出576.75万元，占34.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.15万元，与上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,693.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,071.84万元，下降55%。主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,692.64万元，较上年决算数减少1,665.06万元，下降49.6%。主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。较年初预算数增加110.64万元，增长7%。主要原因是在预算执行中进行了预算调整110.64万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.15万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,692.64万元，较上年决算数减少1,665.06万元，下降49.6%。主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。较年初预算数增加110.49万元，增长7%。主要原因是主要原因是在预算执行中进行了预算调整110.49万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.15万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出856.78万元，占50.6%，较年初预算数减少40.37万元，下降4.5%，主要原因是我单位厉行节约，压缩公用经费，使得比年初预算数减少40.37万元。

   （2）社会保障与就业支出238.20万元，占14.1%，较年初预算数增加28.20万元，增长13.4%，主要原因是职工工资的上涨使得缴存基数上涨，使得比年初预算数增加28.20万元。

   （3）卫生健康支出40.55万元，占2.4%，较年初预算数减少1.45万元，下降3.5%，主要原因是在执行的过程中人员的调出使得卫生健康支出的执行数比年初预算数减少1.45万元。

   （4）农林水支出514.42万元，占30.4%，较年初预算数增加124.42万元，增长31.9%，主要原因是村干部的工资增加。

   （5）住房保障支出42.70万元，占2.5%，较年初预算数减少0.30万元，下降0.7%，主要原因是在执行过程中人员的调出使得住房保障支出较年初预算数减少0.30万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,116.59万元。其中：人员经费979.64万元，较上年决算数减少1,722.52万元，下降63.7%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。人员经费用途主要包括在编人员的工资福利支出、社保、公积金。公用经费136.95万元，较上年决算数减少294.82万元，下降68.3%，主要原因是2021年决算，乡镇汇总上报本级及各事业单位决算，2022年，决算变成各部门自行申报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、“三公”经费、培训费、会议费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.70万元，较上年决算数减少406.78万元，下降99.8%，主要原因是解决移民遗留问题的结余资金0.70万元。本年支出0.70万元，较上年决算数减少406.78万元，下降99.8%，主要原因是上年结余0.70万元，本年支出0.70万元。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计33.32万元，较年初预算数增加1.32万元，增长4.1%，主要原因是在预算执行过程中预算调整1.32万元。较上年支出数减少5.03万元，下降13.1%，主要原因是我单位厉行节约，压缩“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费17.32万元，主要用于公务车维修、保养、燃油、通行费。费用支出较年初预算数增加1.32万元，增长8.3%，主要原因是在预算执行过程中预算调整1.32万元。较上年支出数减少3.86万元，下降18.2%，主要原因是主要原因是我单位厉行节约，压缩“三公”经费。

公务接待费16.00万元，主要用于接待餐饮、住宿。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少1.17万元，下降6.8%，主要原因是主要原因是我单位厉行节约，压缩“三公”经费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门公务车保有量为9辆；国内公务接待251批次2,564人，2022年本部门人均接待费62.40元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.11万元，较上年决算数减少0.11万元，下降5%，主要原因是主要原因是我单位厉行节约，压缩“三公”经费。本年度培训费支出0.91万元，较上年决算数减少0.05万元，下降5.2%，主要原因是主要原因是我单位厉行节约，压缩“三公”经费。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出136.95万元，主要用于开支为保障我单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少119.29万元，下降46.6%，主要原因是我单位厉行节约，压缩公用经费。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,493.69万元，其中：政府采购工程支出1,413.69万元、政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额1,493.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,493.69万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购焦石镇页岩气示范区农村道路建设项目和焦石镇农村公路社会化日常养护项目。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金576.75万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

钟寒冰   023-72743474

附件：重庆市涪陵区焦石镇人民政府（本级）2022年度部门决算公开报表