一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。    

（2）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（3）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 

（4）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 

（5）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 

（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 

（7）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 

（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 

（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

李渡街道办事处决算机构1个，与上年一致，无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025年年末街道共有编制数155人，与2024年无变化；实际在编人员146人，比2024年少1人。

其中行政人员编制数48人，实际在编45人，比2024年少7人。原因是2025年退休6人，调出3人，新入职2人。事业人员编制数107人，实际在编101人，比2024年增加6人。原因是2025年退休3人，新入职7人，新填报提前离岗人员2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.坚持举旗铸魂，发展根基在强基固本中持续筑牢

政治建设更加牢固。围绕党的二十大、党的二十届历次全会精神等重大主题，抓实理论中心组学习11场次，开展各类主题宣讲50余场次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办集中读书班2期。严格开展“三会一课”、主题党日等活动900余次，在职党员“双报到、双报告”均为100%。

组织建设更加夯实。推进基层党组织标准化建设，争取资金改善百花村、新龙村等村（社区）阵地建设面积小、办公用房破旧等问题，指导完成云星村软弱涣散党组织集中整顿。聚焦基层党组织队伍结构优化，推动19名村（社区）书记平均年龄降至38.5岁、下降10.5岁，推动27名村（社区）干部正向流动。

队伍建设更加过硬。迭代升级“提振信心、检视初心、坚守忠心、保持戒心、淬炼匠心”五心教育，构建年轻干部每月赛才艺、中层干部双月赛成绩、党支部书记季度赛亮点、领导干部半年赛实效“四条赛道”，培育“红色先锋、红色余晖、红色引擎、红色志愿”品牌，开展各类活动20余场次；退休支部获评重庆市“六好”离退休干部党支部、涪陵区优秀老党员工作室。

廉政建设更加鲜明。专题研究党风廉政建设、意识形态等工作，聚焦“校园餐”、殡葬管理等重点领域开展群腐监督检查70余次，完成问题整改38个，6个问题正加快推进。推进惩治震慑、制度约束、教育引导，常态化开展警示教育83场次，紧盯关键节点开展“节前提醒会”等专题教育活动8场，落实党纪处分14人，批评教育21人。

2.坚持聚势赋能，综合实力在转型升级中稳步增强

主要指标呈现逆势上扬。坚持“工业强街、产业兴街”，GDP增速指标排全区前列，实现财政税收4696万元，同比增长14.29%；限上商贸销售额预计62644万元，同比增长129%；固定资产投资44054万元，同比增长20.67%；规上工业产值20.56亿元。

项目招引蓄积发展后劲。树牢“招商为先、项目为王”理念，主要领导带头赴厦门、昆明等地招商10次，跟进项目线索80余条，实现新签约投资项目19个，到位资金3.14亿元，在经济高分报表中，招商引资工作前三季度位居全区镇街第一。聚焦招大引强，积极与重庆市新发地农产品有限公司合作发展“黄草山观岚休闲农场”项目，推动海产品批发销售、鳗鱼养殖加工厂等一批项目落地实施。

营商品牌形成竞争优势。擦亮“李快办、您满意”营商品牌，做优“爽心、舒心、顺心、安心”四心服务机制，落实驻厂领导、联络员28人，累计走访企业178家次，成功培育专精特新企业3家、‌科技型企业15家、高新技术企业7家‌，推动钊采等4家商贸企业实现升限达标。

3.坚持聚力攻坚，振兴图景在创新实践中逐步呈现

脱贫成果巩固拓展。持续健全防止返贫动态监测和帮扶机制，全年风险消除56户145人，风险消除率走在全区前列。全面落实“两不愁三保障”政策，完成低收入人口危房改造5户，落实“雨露计划”资助207人次，投入产业帮扶资金47.70万元。

农业基础坚实有力。粮食生产稳中有进，发放耕地地力保护等补贴390余万元，全年粮食播种面积稳定在42440亩，产量保持在13720吨以上。耕地保护动真碰硬，投入500万元推进“非粮化”整治项目，通过代耕代种等措施，完成1927亩存量耕地复耕复种。

特色产业多元发力。优化乡村振兴产业布局，聚焦“5+X”特色小镇建设，石龙葡萄小镇、龙塘星空小镇促进村集体增收，山仑油茶小镇休闲体验中心建成投用，高峰期日流量超500人。梨园村花菇建成标准化种植大棚12座，并配套分拣、冷链仓储等设施，预计年产优质花菇70万斤以上，年产值350万元。

4.坚持建治并兴，宜居品质在精建细管中不断提升

道路建设提档升级。推进快速路网互联互通，完成村道公路灾后整治工程、石致路道路安全提升整治工程，街道本级投入资金500万元，完成11个村（居）农村公路硬化19.8公里。投入资金60万元，在石致路沿线挡墙彩绘1600余平方米，摘植观赏性花木300余平方米，打造最美农村公路。

城乡风貌特色塑造。投入600余万元完成甘蔗堡14栋房屋外立面、李渡街道红桥、长冲湾片区56栋老旧房屋改造，场镇环境面貌持续改善。持续深化城市治理“大综合一体化”改革，开展日常市政巡查问题整改369起，全覆盖完成致韩、石龙场镇及廉政公园的绿化补植8400余平方米。

生态环保系统治理。持续开展大气污染、水污染综合治理，开展重点企业以及露天焚烧日常巡查100余次，完成约100口山坪塘整治工作，实现农村黑臭水体和河道“四乱”问题动态清零。持续推进生态保护与修复，完成“两岸青山·千里林带”森林抚育、四旁植树、低效林改造1100亩。

5.坚持用心用情，民生福祉在共建共享中有效改善

社会保障扩面提质。成功创建区级规范化政务服务示范单位，持续扩大社会保险参保覆盖面，基本养老保险参保率稳定在99%以上，基本医疗保险参保率超过98%。健全分类社会救助体系，落实临时困难救助191人，大力推进居家养老上门服务项目和家庭适老化改造。

文化服务浸润人心。常态化开展“送文化下乡”“农村惠民电影+”等惠民活动，创新推出家风润廉故事分享会等精品活动超80余场次，惠及群众超8000人次。浓厚全民健身氛围，成功举办全民健身大拜年运动会，开展多样化体育赛事9场次。

民生实事落地见效。完成市级精品中医馆项目建设任务，建成5个“渝康家园”和1个综合性“渝馨家园”，夯实“15分钟便民生活圈”硬件基础。成功申报“渝里乡商•福凝议事”基层议事协商改革市级试点，收集并解决道路、产业等民生诉求40件，完成民生实事项目建设6件。

6.坚持织网筑墙，社会大局在系统防控中保持稳定

全领域安全防控。紧盯道路交通、自然灾害等重点行业领域，出动安全检查310次，总体运行平稳可控。积极承接全市“预警联动一件事”在街道试点，配合区气象局构建“44NN”分段分级分类分层预警响应机制，完善各项综合预警指令289条，该模式被多家中央及市级媒体宣传报道，获评重庆市2025年度防灾减灾救灾试点工作表现突出单位。

全过程矛盾化解。深入开展矛盾排查与多元化解1600余件，有效化解渝万高铁征拆等重大纠纷。全力做好信访工作，累计接访下访逾两百人次，化解中央交办事项14件。强化社区矫正、严重精神障碍患者等重点人员全覆盖日常走访和风险评估，肇事肇祸事件零发生。

全方位基层智治。围绕“141”基层智治建设，着力迭代体系、机制、平台，围绕“四心服务助企纾困”特色综合场景打造，突出四板块执行末端、扁平高效定位，全年办结各类事件4766件，下发工作任务1360条，完成网格任务77718件，办结率100%。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2025年一般公共预算财政拨款收入年初预算数5198.12万元，较2024年一般公共预算财政拨款收入年初预算数6861.75万元减少1663.63万元，下降24.25%。主要原因是未足额编制项目预算。

2025年政府性基金预算财政拨款收入年初预算数2233.19万元，较2024年政府性基金预算财政拨款收入年初预算数3073.46万元减少840.27万元。主要原因是未足额编制项目预算。

2025年一般公共预算财政拨款支出年初预算数5198.12万元，较2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算数6861.75万元减少1663.63万元，下降24.25%。主要原因是未足额编制项目预算。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算数2233.19万元，较2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算数3073.46万元减少840.27万元。主要原因未足额编制项目预算。

（二）收入支出预算执行情况。

2025年，收入9323.91万元，较2024年10335.38万元减少1011.47万元，下降9.79%；支出9323.91万元，较2024年10527.38万元（使用了存量资金192.00万元）减少1203.47万元，下降11.43%。主要原因是政府性基金减少1798.08万元（其中减少文教卫生及场镇建设项目586.54万元、减少龙塘村项目143.43万元、斜阳溪综合整治项目减少1063.04万元，集镇项目减少251.48万元、岚马龙桥社区项目增加54.42万元），一般公共预算上年度数据未能提取到事业单位机构改革合并前原村建中心和退军站共495.96万元，收入实际减少1507.43万元，下降13.92%，支出实际减少1699.43万元，下降15.42%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（见列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

主要原因是：一是本级的一般公共服务支出年初未足额编制项目预算；二是5个事业单位年初未编制项目预算。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2025年，收入9323.91万元，较2024年10335.38万元减少1011.47万元，下降9.79%；支出9323.91万元，较2024年10527.38万元（使用了存量资金192.00万元）减少1203.47万元，下降11.43%。主要原因是政府性基金减少1798.08万元（其中减少文教卫生及场镇建设项目586.54万元、减少龙塘村项目143.43万元、斜阳溪综合整治项目减少1063.04万元，集镇项目减少251.48万元、岚马龙桥社区项目增加54.42万元），一般公共预算上年度数据未能提取到事业单位机构改革合并前原村建中心和退军站共495.96万元，收入实际减少1507.43万元，下降13.92%，支出实际减少1699.43万元，下降15.42%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

①“三公”经费总额及分项金额与年初预算数比较情况：

2025年“三公”经费年初预算数为34万元，其中公务用车购置及运行维护费24万元，接待费10万元；实际发生额为33.11万元，其中，公务用车购置及运行维护费23.65万元，比预算数减少0.35万元，为预算98.55%；公务接待费9.46万元，比预算数减少0.54万元，为预算94.6%。

②“三公”经费总额及分项金额与上年决算数对比变动情况

“三公”经费2025年实际发生额为33.11万元，比上年29.42万元增加3.69万元，增长了12.54%：其中公务用车购置及运行维护费23.65万元，比上年19.90万元增加3.74万元，增长18.81%；公务接待费9.46万元，比上年9.51万元减少0.5万元，下降0.56%。其原因公务用车购置及运行维护费上年度数据未能提取到事业单位机构改革合并前原村建中心3.93万元，实际减少0.24万元，减少0.73%。

③公务用车购置及保有量情况。2025年公务用车保有量为6辆，其中机要册通信用车1辆、应急保障用车5辆。2024年公务用车保有量为6辆，其中应急保障用车6辆。公务用车保有量与2024年持平。

④公务接待批次及人数。2025年共发生公务接待费9.46万元，接待次数为195次，人次2350人。

主要原因分析：街道严格落实中央、市委、区委精神，牢固树立政府过紧日子思想，严控“三公”经费支出，公务接待费较2024年度有所下降。

（2）会议费支出情况：

2025年会议费支出4.36万元，比2024年5万元减少0.64万元，下降12.77%。

主要原因分析：会议场次减少。

（3）培训费支出情况：

2025年，李渡街道办事处无培训费支出。2024年无培训费。

主要原因：相关业务直接线上培训。

（4）他对部门影响较大的支出情况。：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

5.财政拨款收入、支出分析。

2025年，李渡街道办事处财政拨款收入9323.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入8383.28万元，政府性基金预算财政拨款收入940.63万元。

财政拨款支出9323.91万元，其中一般公共预算财政拨款支出838.28万元，政府性基金预算财政拨款支出940.63万元。基本支出4342.32万元，其中人员经费支出3672.98万元，公用经费支出669.34万元；项目支出4981.59万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出4040.96万元，政府性基金预算财政拨款项目支出940.63万元。

6.非财政拨款收入、支出分析。

2025年，李渡街道办事处无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

2025年年末无结转结余。

（2）消化结转和结余的对策。

无。

2.非财政拨款结转和结余

2025年，李渡街道无非财政拨款结转和结余。

（三）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

一是对资产信息进行分析：

2025年，李渡街道办事处银行存款为2758.59万元，比2024年2541.97万元增加216.62万元，增加8.52%，主要原因：上年度数据未能提取到事业单位机构改革合并前原村建中心和退军站共377.93万元，实际减少161.31万元，减少5.52%。

2025年，李渡街道办事处固定资产原值为3385.35万元，比2024年3375.49万元增加9.86万元，增加0.3%。主要原因是2025年增加打印机、电脑等固定资产9.86万元。

二是对机构人员信息进行分析：

李渡街道办事处决算机构1个，与上年一致，无变化。

2025年年末街道共有编制数155人，与2024年无变化；实际在编人员146人，比2024年少1人。

其中行政人员编制数48人，实际在编45人，比2024年少7人。原因是2025年调离3人、退休6人，新入职2人。事业人员编制数107人，实际在编101人，比2024年增加6人。原因是2025年退休3人，新入职7人，新填报提前离岗人员2人。

三是对非税收征缴信息进行分析：2025年街道非税收入征缴5.06万元；比2024年30万元减少24.94万元。原因是对大堰河资产出租未能及时收取。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2025年，李渡街道办事处无一级项目，二级项目涉及13个，资金4981.59万元。主要包括一般公共预算财政拨款项目12个，完成资金4040.96万元；政府性基金预算财政拨款项目1个，完成资金940.63万元。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况。

李渡街道办事处对13个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金4981.59万元，总体评价为优秀；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

4．概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等。

2025年，李渡街道办事处无重点项目。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题：2025年，李渡街道办事处在预算执行中，项目支付与年初预算差异率较大。

主要原因：一是一般公共预算财政拨款4040.96万元，主要包括镇街发展、城乡社区发展、其他农村水等支出年初未足额预算；二是政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，实际执行940.63万元。

改进措施：严格预算执行，年初预算时做到充分调研，对街道经济发展、财力情况等进行通盘考虑，尽量做到预算执行精准化。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位严格财务管理制度，严格收支管理，认真按照《中华人民共和国预算法》进行预算编报工作，做到年初有预算，半年进行跟踪评估，年终进行年度决算。主要收入来源为财政全额拨款；支出方面主要涉及人员基本支出和项目支出。项目支出13个，主要是一一般公共预算财政拨款项目12个，完成资金4040.96万元；政府性基金预算财政拨款项目1个，完成资金940.63万元。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。本单位依法严格落实预决算主动公开制度，在年初进行预算公开，每年9月进行上年度决算公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议：无。