根据《中华人民共和国预算法》相关规定，现将街道2025年预算执行情况和2026年预算（草案）编制情况报告如下：

一、2025年收支预算执行情况

2025年，在区委、区政府和街道党工委的坚强领导下，在街道人大工委的监督支持下，我们坚持以推动高质量发展为主题，严格执行街道议事代表大会通过的预算决议，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策提质增效，全力保障重点支出，深化财政管理改革，为全街道经济社会发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算收入执行情况

2025年，街道一般公共预算收入完成12227万元，同比下降2.89%，完成预算的131.79%。其中：本级收入4701万元（本级税收收入4696万元，非税收入完成5万元）同比增长14.46%；体制及上级补助收入4772万元，2024年年终结余2754万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

一般公共预算支出完成8373万元，同比增长3.59%，完成预算的161.27%；上解支出472万元，结转结余3472万元。主要支出科目情况：

——一般公共服务支出完成3273万元，增长49.45%，完成预算的274.75%。主要用于保障党政机关、人大、纪检、群团、党建、财政正常运转。

——文化旅游体育与传媒支出完成374万元，增长67.71%，完成预算的139.29%。主要用于保障文化体育活动、广播事业、乡村旅游发展、综合文化及村级文化阵地建设等事业支出。

——社会保障和就业事务支出完成1206万元，下降13.42%，完成预算的108.57%。主要用于民政和社区事务管理、退役安置、社会福利、残疾人事业、职工养老保险、职业年金、行政事业单位离退休职工、村（社区）干部社会保障缴费和就业支出等。

——卫生健康支出完成246万元，与2024年持平，完成预算的120.18%。主要用于行政事业单位医疗保障及基层公共卫生支出。

——城乡社区支出完成1075万元，下降34.25%，完成预算的88.39%。主要用于综合执法、市政设施维护、园林绿化、路灯照明、清扫保洁、人居环境整治、文明城区等支出。

——农林水支出完成2014万元，增长117.02%，完成预算的199.05%。主要用于农业、林业、畜牧等部门事业人员支出、村（社区）干部工资、本土人才、农村公益事业、乡村振兴、农业、林业安全等支出。

——住房保障支出完成195万元，下降28.3%，完成预算的100%。主要用于住房公积金支出。

（三）2025年政府性基金收支执行情况

2025年，街道政府性基金收入完成2318万元，下降54.65%；政府性基金支出完成940万元，下降65.68%，上解884万元，结余494万元。

（四）预算执行主要特点

1. 民生保障坚实有力：持续加大民生领域投入，社会保障、卫生健康、乡村振兴等直接关乎群众切身利益的支出，各项惠民政策得到有效落实。

2. 重点支出保障到位：坚持有保有压，在坚决落实过紧日子要求、严控一般性支出的同时，全力保障街道中心工作和重点项目建设资金需求，服务经济社会发展大局。

3. 预算管理持续规范：深化预算绩效管理，强化预算约束和执行力，财政资金使用效益进一步提升。自觉接受人大和社会监督，预算透明度不断提高。

二、2026年预算（草案）

2026年预算编制的指导思想是：围绕街道党工委决策部署，坚持稳中求进，加力提效实施积极的财政政策；加强财政资源统筹，优化支出结构；坚持党政机关过紧日子，严控一般性支出；深化预算绩效管理，提高资金使用效益；防范化解债务风险，增强财政可持续性，为街道各项事业高质量发展提供财力保障。

（一）一般公共预算收入

2026年，街道一般公共预算收入8872万元，下降1.25%。其中：本级一般公共预算收入1800万元，上级补助收入3600万元，2025年结转结余3472万元。  

（二）一般公共预算支出

2026年，街道预算支出5400万元，下降39.89%。其中：本级预算支出5015万元，上解上级支出334万元，预备费用51万元。分项预算支出如下：

——一般公共服务支出1305万元，下降25.38%。主要用于保障党政机关、人大、政府办公室、纪检、群团、财政正常运转。

——文化旅游体育与传媒支出294万元，增长20.32%。主要用于保障文化体育活动、广播事业、乡村旅游发展及村级文化阵地建设等事业支出。

——社会保障和就业事务支出1147万元，增长2.1%。主要用于民政和社区事务管理、退役安置、社会福利、残疾人事业、职工养老保险、职业年金、行政事业单位离退休职工、村（社区）干部社会保障缴费和就业支出等。

——卫生健康支出206万元，同比持平。主要用于行政事业单位医疗保障及疫情防控支出。

——城乡社区事务支出767万元，下降41.27%。主要用于综合执法、园林绿化、路灯照明、场镇清扫保洁、人居环境整治、乡村振兴、建文巩卫等支出。

——农林水事务支出1102万元，下降66.64%。主要用于农业、林业、畜牧等部门事业人员支出、本土人才、村（社区）社干部工资、农村公益事业支出。

——住房保障支出194万元，同比持平，主要用于住房公积金支出。

——街道预留预备费51万元，用于应急保障。