一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年。在街道党工委的领导下，在人大街道工委的监督指导下，在区级相关部门的大力支持下，街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，扎实推进经济工作，精准把握财政收入，严格控制支出规模，切实将政策优势转化为市场信心和发展实效，为街道经济高质量发展提供有力支撑。

2025年地方一般公共预算收入4741万元，其中：本级收入1817万元，上级补助收入2924万元（体制补助收入1447万元，均衡性转移支付收入179万元，结算补助收入516万元，其他一般转移支付收入84万元，专项转移支付收入698万元）。

2025年地方一般公共预算支出4741万元，其中：本级支出4574万元，上解支出163万元。

2025年街道政府性基金预算收入1136万元，其中：上级补助收入86万元；上年结余1050万元。

2025年政府性基金预算支出1136万元，其中：本级支出963万元，基金上解支出127万元，年终结余46万元。

（一） 2025年街道财政收入完成情况

1. 2025年街道财政收入。2025年，街道完成本级一般公共预算收入（以下简称本级预算收入）1817万元，为年度预算2270万元的80.04%，同比上升0.66%。其中：税收收入1815万元，完成年度预算的79.96%，同比上升0.61%。主要项目完成情况如下：增值税909万元，完成预算的90.09%，同比下降5.61%；企业所得税185万元，完成预算的55.22%，同比下降30.45 %；个人所得税85万元，完成预算的93.41%，同比上升1.19%；资源税2.45万元，完成预算的61.25%，同比下降38.75%；城市维护建设税132万元，完成预算的66%，同比下降10.20 %；房产税158万元，完成预算的64.23%，同比上升33.90 %；印花税164万元，完成预算的97.62%，同比上升29.13%；城镇土地使用税68万元，完成预算的56.67%，同比下降24.44%；契税78万元，完成预算的130%，同比上升7700%；环境保护税32万元，完成预算的800%，同比上升700%。非税收入2万元，完成预算的6.1%，同比上升100%。

2. 2025年上级补助收入。2025年上级补助收入2924万元，其中：一般转移支付2226万元，专项转移支付698万元。

3. 2025年政府性基金收入。2025年政府性基金收入1136万元，其中上级补助1050万元，上年结余86万元。

（二） 2025年街道财政支出完成情况

1. 2025年街道财政支出。2025年，街道本级一般公共预算支出4574万元，为年度预算的96.50%，同比下降14.76%。其中：一般公共服务支出999万元，为预算的86.27%，同比下降20.65%；文化旅游体育与传媒支出232万元，为预算的100.87%，同比上升53.64%；社会保障和就业支出1077万元，为预算的128.67%，同比下降15.73%；卫生健康支出216万元，为预算的113.09%，同比上升8.54%；城乡社区支出914万元，为预算的91.13%，同比下降2.35%；农林水支出942万元，为预算的93.64%，同比上升31.38%。住房保障支出194万元，为预算的100%。

2. 2025年政府性基金支出。2025年，街道政府性基金本级支出1136万元。其中：本级支出963万元，基金上解支出127万元，年终结余46万元。

二、2026年预算草案

（一）2026年预算编制指导思路   

2026 年作为 “十五五” 规划开局破题的关键之年，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会、中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示要求，紧密对接区委、区政府工作部署，坚守稳中求进工作总基调，着力扩优增量、激活存量，统筹优化财政资源配置，硬化预算约束刚性，纵深推进财政改革创新，有效防范化解各类风险，为 “十五五” 规划实现良好开局筑牢坚实财政支撑。区上下达给我街2026年的基数是：税收收入1850万元；体制转移支付2055万元，专项结算补助558万元。

（二）2026年街道一般预算收入预算草案

2026年安排本级财政一般预算收入2362万元，较2025年执行数上升30.10%。具体安排如下：增值税926万元，较2025年上升1.87%；企业所得税189万元，上升2.16%；个人所得税87万元，上升2.35%；资源税3万元，上升22.45%；城市维护建设税135万元，上升2.27%；房产税161万元，上升1.90%；印花税167万元，上升1.83%；城镇土地使用税70万元，上升2.94%；契税80万元，上升2.56%；环境保护税33万元，上升1.82%；非税收入512万元，上升25500%。

（三）2026年街道一般预算支出预算草案

支出预算坚持“量入为出、量力而行，有保有压、优化结构，勤俭节约、确保收支平衡”的原则，按照经济分类、零基预算安排支出。2026年一般公共预算支出总计4835万元，其中：2026年安排本级支出4664万元，较上年执行数上升1.97%，较上年预算数下降0.77%。具体安排如下：一般公共服务支出999万元，较上年执行数持平，较上年预算数下降13.73%；文化旅游体育与传媒支出248万元，较上年执行数上升6.90%，较上年预算数上升7.83%；社会保障与就业支出1044万元，较上年执行数下降3.06%，较上年预算数上升24.73%；卫生健康支出203万元，较上年执行数下降6.02%，较上年预算数上升6.28%；城乡社区支出957万元，较上年执行数上升4.70%，较上年预算数下降4.59%；农林水支出1006万元，较上年执行数上升6.79%，较上年预算数持平；住房保障支出204万元，较上年执行数上升5.15%，较上年预算数上升5.15%；其他支出3万元。预备费49万元。安排上解支出122万元。

三、2026年重点工作

（一）厚植税源根基，赋能经济高质量发展。

一是深挖税收增长新动能。持续优化以商招商生态，着力营造 “人人招商、安商富商” 的浓厚氛围，加大招商引资攻坚力度，切实夯实财源基础，推动财政收入实现可持续增长、收入质量稳步提升。

二是做强主体财源支撑。主动对接临港经济区重点项目建设，培育壮大街道支柱产业集群，推动产业链条向上下游延伸拓展。全面落实招商引资、企业扶持等相关优惠政策，多渠道为中小企业纾困解难、筹措资金，助力企业发展壮大，涵养稳固后续财源。

三是落细征管提质举措。强化税收精准征管，做实做细税源动态监控，严格依法依规征税，确保应收尽收。规范非税收入全流程管理，将各类资金全面纳入财政预算统筹范畴，推动财源建设成效与经济发展成果充分转化为财政增收实效。

（二）优化资金投放结构，强化重点领域保障

一是从严管控支出，盘活存量财力。立足街道实际，严格对照区财政工作部署要求，突出支出精细化、标准化管控和刚性约束，坚决执行过紧日子各项制度规定，严格落实“三公”经费只减不增硬性要求，进一步加大非刚性、非重点一般性支出压减力度，全力腾退盘活存量财力，切实筑牢街道财政收支平衡底线。

二是精准投放财力，强化重点保障。将腾退盘活的财力优先保障街道“三保”、债务风险防控等底线工作，坚决兜牢街道运转保障根基。同时，统筹整合街道可用财政资源，紧密围绕“十五五”规划开局起步关键任务，持续加大对辖区科技创新、产业转型升级、民生服务提质等重点领域的资金投入，以精准高效的财政保障，助力辖区新质生产力培育和经济社会高质量发展。

（三）严守风险防控底线，护航辖区发展行稳致远

一是筑牢债务风险防线。全面清理甄别政府性债务，科学有效编制债务偿还计划，建立健全债务风险预警和应急处置机制，有效防范和化解政府债务风险。

二是做实做细内部监管。健全街道财政内控内审工作机制，进一步规范财政资金拨付流程与拨付渠道；加强财务人员风险防范意识教育和实操管控，确保辖区财政资金安全、规范、高效运行。

三是全面压实监督职能。完善街道财政监督检查体系，主动配合纪委监委、审计等上级部门开展工作，定期对财政资金使用效益和合规性进行核查，严肃纠治挥霍浪费财政资金等违规行为。定期向人大街道工委汇报财政收支、资金管理等工作情况，对领导离任审计、巡察检查反馈的问题照单全收、逐项整改到位，以问题整改倒逼街道财政工作效能提升，切实维护辖区财经秩序。

（四）深化改革创新，全面提升预算绩效效能

一是精准调配资金，保障重点工作落地。严格对照新发展理念的核心要求，全面做好预算资金的统筹调度与精准投放，紧密围绕街道整体工作部署，聚焦重点任务攻坚、短板弱项补齐，全力为辖区乡村振兴推进、城市精细化治理、民生服务升级等关键工作提供坚实资金保障，确保各项重点工作落地见效。

二是健全绩效机制，提升资金使用效能。优化绩效导向型预算分配机制，建立预算额度与绩效成果刚性挂钩的激励约束体系，让绩效贯穿资金配置全流程。扎实推进事前绩效评估与绩效目标评审联动管控，强化重点项目全流程绩效动态监管，对重大政策、重点项目实施全生命周期跟踪评估，深化评估结果在资金分配、政策调整中的运用，以高效集约的财政投入，最大化实现辖区社会资源优化配置与政策项目绩效价值。