一、2025年财政工作情况

2025年，街道财政工作在党工委的坚强领导和人大工委的监督支持下，坚持“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”的工作导向，强化收入征管，优化支出结构，严守财政纪律，较好地完成了年度预算收支任务，为街道经济社会高质量发展提供了坚实财政保障。

二、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 收入执行情况

本级一般公共预算收入9543万元，同比增长29.7%，其中税收收入完成9479万元，占本级一般公共预算收入的99.3%，非税收入完成64万元。上级转移支付收入1643万元，上年结余525万元，收入总计11711万元。

税收收入明细如下：

——增值税完成4800万元，完成年初预算数的138.4%，同比增长24.9%。

——企业所得税完成677万元，完成年初预算数的188.1%，同比增长91.2%。

——个人所得税完成475万元，完成年初预算数的365.4%，同比增长155.4%。

——资源税完成231万元，完成年初预算数的256.7%，同比下降37.7%。

——城市维护建设税完成791万元，完成年初预算数的148.4%，同比增长25.9%。

——房产税完成664万元，完成年初预算数的255.4%，同比增长129.8%。

——印花税完成347万元，完成年初预算数的231.3%，同比增长131.3%。

——城镇土地使用税完成105万元，完成年初预算数的350%，同比增长200%。

——土地增值税完成102万元，完成年初预算数的510%，同比增长229%。

——契税完成1274万元，完成年初预算数的101.9%，同比下降5.1%。

——环境保护税完成13万元，完成年初预算数的130%，同比下降7.1%。

2. 支出执行情况

本级一般公共预算支出8579万元，增长8.13%，其中，人员经费3723万元，公用经费676万元，项目支出4180万元。上解上级718万元、结转下年2415万元，支出总计11711万元。

主要支出功能情况如下：

——一般公共服务支出执行数为3347万元，较上年增长42.43%。主要用于保障党政机关、人大等的正常运转，提升依法依章程履职能力，主要变动原因是人员经费刚性增加，履职能力建设投入增加，部分项目功能科目调整。

——文化旅游体育与传媒支出309万元，较上年增长47.14%。主要用于保障文化等事业支出，主要变动原因是事业超额绩效增加，群众文化支出增加。

——社会保障和就业支出1196万元，较上年下降24.3%。主要用于保障就业、退役军人管理、社会福利等社会保障的支出，主要变动原因是补贴发放精准化核减，社保基数调整。

——卫生健康支出191万元，较上年增长9.91%。主要用于保障公共卫生服务等支出。

——城乡社区支出1935万元，较上年下降6.70%。主要用于保障城乡社区管理、市政设施维护、清扫保洁、市容环境整治等支出。

——农林水支出1366万元，较上年下降39.13%。主要用于保障农业、林业、水利等事业支出。主要变动原因是政府性基金支出大幅减少。

——住房保障支出235万元，较上年增长8.29%。主要用于住房公积金等支出。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 收入项目执行情况

政府性基金预算本级收入541万元。

2. 支出项目执行情况

政府性基金预算支出540万元，基金上解支出1万元，支出总计541万元。

项目支出明细如下：

——荔枝街道方坪村全民健身活动1万元。

——2021年三峡后续工作涪陵区顺江、大塘、稻香移民安置区综合帮扶项目（续建）18万元。

——涪陵区荔枝街道乌江村移民安置区居民点基础设施及人居环境综合整治工程209万元。

——涪陵区荔枝街道平安片区移民区安置人居环境综合整治及乡村旅游设施工程118万元。

——2021年三峡后续工作涪陵区荔枝街道鹅颈关村农村移民安置区精准帮扶195万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年我街道无国有资本经营预算收入与支出。

三、2026年预算草案

（一）预算编制原则

1.坚持量入为出，收支平衡。根据收入测算情况合理安排支出，坚决杜绝赤字预算，确保财政可持续运行。

2.坚持先保民生，后谋发展。积极发挥财政资金保障职能，加强以改善民生为重点的社会建设，加大民生项目投入，进一步盘活资金与资产，争取更多的激励引导性转移支付，积极主动做好对上沟通汇报，向上争取更多专项资金，推动街道经济快速发展。

3.坚持从严从紧，厉行节约。严格落实部门预算管理、政府采购、内审等各项财经制度，树牢过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出，压缩非刚性、非重点项目支出，降低行政运行成本，提高财政资金使用效益。

（二）一般公共预算收支情况

收入总计9815万元。一般公共预算收入预计6300万元，其中税收收入6285万元，非税收入15万元；上级结算补助1100万元，上年结转2415万元。

支出总计9815万元。一般公共预算支出安排6965万元，其中人员经费3474万元，公用经费453万元，项目支出2968万元，预备费70万元；上解上级支出825万元、尚未分配的上年结转2025万元。

支出预算按功能科目列支，具体情况为：

——一般公共服务支出2421万元。主要用于党政机关、人大事务、人民团体正常履行职能的基本支出。

——文化体育与传媒支出329万元。主要用于文化、旅游、体育、传媒事业支出。

——社会保障和就业支出1067万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费、退役军人管理、社会保障和就业等支出。

——卫生健康支出206万元。主要用于公共卫生支出。

——城乡社区支出1528万元。主要用于城乡社区事务管理支出。

——农林水支出1112万元。主要用于农业、扶贫、农村综合改革等事业支出。

——资源勘探工业信息等支出25万元。主要用于企业奖励性扶持支出。

——住房保障支出207万元。主要用于行政事业单位住房改革、廉租房运行等支出。

——预备费70万元。

（三）政府性基金预算收支

2026年政府性基金收入主要是上年结转927万元。

（四）国有资本经营预算收支

2026年我街道预计无国有资本经营收支预算。