一、2024年预算执行情况

   （一）一般公共预算执行情况

2024年一般公共预算收入预算6800万元。上年结余570万元，财政总收入为7370万元。

2024年一般公共预算支出7488.90万元，增长10.2%。具体执行情况为：

一般公共服务支出1999.36万元；文化旅游体育与传媒支出180.24万元；社会保障和就业支出731.87万元；卫生健康支出348.19万元；节能环保支出99.83万元；城乡社区支出1918.33万元；农林水支出2024.67万元；交通运输支出20万元；住房保障支出166.41万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入7470万元。

政府性基金预算支出5601万元；结转下半年1869万元。

各位代表：2024年在街道党工委、办事处的正确领导下，在各位代表的监督指导和大力支持下，全街人民团结一致、努力拼搏，街道财政运行平稳，经济回升向好，民生保障不断增强，高质量发展扎实推进。但同时，我们也意识到财政运行中还面临着一些困难、问题和挑战：一是持续增收压力加大，受市场经济等因素的影响，财政稳定增长的基础尚不牢固，财政收入增长速度依旧艰难与实际支出需求难以相匹配；二是刚性支出不断增长，随着人员支出逐年增加和各项民生政策不断扩面提标，保障“三保”、经济发展及各项重点任务、重点工作等刚性支出需求愈发庞大，街道财政在“紧平衡”中负重前行。对此，我们将直面难题，积极采取有效措施，认真加以解决。

二、2025年财政预算草案

受经济恢复不稳等因素影响，2025年财政收入预计会下降，同时财政刚性支出增长态势更为明显。2025年，街道财政将紧紧围绕街道总体目标任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，不折不扣落实习惯过紧日子的要求，坚持零基预算管理，兜牢兜实基层“三保”底线，从紧安排“三公”经费，提高成本绩效管理理念和财政资金使用效益，为街道财政健康平稳可持续运行提供更有力的支撑。

（一）2025年财政重点工作

1.深挖存量变增量强保障。通过“增收一点、盘活一点、争取一点”多措并举，做好财政收入保障“加法”。主动对接各业务主管部门，积极向上争取转移支付及各类专项资金，着力增加街道可用财力；二是持续加大存量盘活力度，用好存量资金、存量资源，向存量要增量强化财政统筹，提高财政资金使用效益；三是加大招商安商稳商力度，加快企业扶持培育速度，积极培育高质量税源，夯实税基，加快推进财源建设。

2.勤俭节约过紧日子。坚持要当前落实习惯过紧日子才能尽快过上“好日子”，做好一般性支出的“减法”。把好“支出关”，深入推进零基预算理念，全面打破保留“基数”、考虑增长”的预算编制方式和支出固化，有保有压优化支出。用好“绩效关”，完善全过程预算绩效管理，并继续深入推进成本绩效管理改革，进一步强化降本增效作用。严格预算约束，强化预算执行分析，从严控制新增支出。

3.协同合作共作为。放大财政资金的“乘数效应”，实现“政企共赢”。加大部门间的联动协调，推动专项财政政策落地，充分发挥财政资金的引导杠杆作用；助推营商环境优化，强化政府采购及政府购买服务管理，支持创新、绿色低碳、中小企业发展等政策落实；发挥审计、财会、人大、纪检监察等监督合力，确保财政资金安全、透明运行。

4.防微杜渐控风险。坚持制度先行，建立健全内控体系及时堵塞风险隐患；坚持杜绝隐债风险；建立债务风险监控常态化开展债务监督；坚持保障资金安全，把财政资金使用安全、规范、高效放在突出位置。

（二）2025年财政收支预算草案

1.一般公共预算情况

2025年街道一般预算收入计划6800万元，上年结余857

万元，财政总收入计划7657万元。

2025年一般公共预算计划支出7657万元，其中预备费67万元，上解上级支出55万元。具体安排为：

一般公共服务支出2302.94万元；文化旅游体育与传媒支出155.87万元；社会保障和就业支出751.39万元；卫生健康支出142.00万元；城乡社区支出3770.66万元；农林水支出313.35万元；住房保障支出153.27万元；预备费67万元。

2.政府性基金预算情况

2025年政府性基金预算计划收入为上年结转1869万元。

2025年是决战决胜“十四五”规划的收官之年，做好当前财政工作任务艰巨责任重大，在街道党工委、办事处的坚强领导下，在各位代表的有力监督下，我们要有不畏困难勇于斗争的勇气，知重负重、奋勇前行，努力在危机中育先机、于变局中开新局，确保圆满完成全年工作，为街道经济社会高质量发展不懈奋斗!

名 词 解 释

一、“三保”支出：指保工资、保运转和保基本民生。

二、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 

四、预算一体化系统：由财政部制定全国统一的规范要求和系统技术标准，各省级财政部门建设的集预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理、预算绩效等业务环节为一体的信息化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算管理改革提供基础保障。

五、绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。