一、部门基本情况

（一）职能职责

负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、编制、群团、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、人大日常工作、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权等职责；完成上级、镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室。以上机构规格均为正科级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,420.58万元，支出总计2,420.58万元。收支较上年决算数减少571.62万元,下降19.1%，主要原因是上年度将事业单位的社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,420.43万元，较上年决算数减少571.62万元，下降19.1%，主要原因是上年度将事业单位的社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。其中：财政拨款收入2,420.43万元，占100%。此外，年初结转和结余0.15万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,420.43万元，较上年决算减少571.62万元，下降19.1%，主要原因是上年度将事业单位的社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。其中：基本支出1,242.91万元，占51.4%；项目支出1,177.52万元，占48.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.15万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,420.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少571.62万元，下降19.1%。主要原因是上年度将事业单位的社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,062.91万元，较上年决算数减少929.29万元，下降31.1%。主要原因是上年度将事业单位的社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。较年初预算数增加131.23万元，增长6.8%。主要原因是村社区干部补助调标和人员变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.15万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,062.91万元，较上年决算数减少929.29万元，下降31.1%。主要原因是上年度将事业单位的社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。较年初预算数增加131.08万元，增长6.8%。主要原因是村社区干部补助调标和人员变动。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.15万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,022.88万元，占49.6%，较年初预算数减少93.53万元，下降8.4%，主要原因是政府严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，公用经费减少。

（2）社会保障与就业支出216.91万元，占10.5%，较年初预算数增加24.54万元，增长12.8%，主要原因是村社区干部补助调标和人员变动导致养老保险增加。

（3）卫生健康支出61.32万元，占3.0%，较年初预算数增加0.34万元，增长0.6%，主要原因是行政单位医疗费用有所增加。

（4）农林水支出703.67万元，占34.1%，较年初预算数增加193.17万元，增长37.8%，主要原因是村社区干部补助调标和人员变动。

（5）住房保障支出58.14万元，占2.8%，较年初预算数增加6.57万元，增长12.7%，主要原因是人员及基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,242.91万元。其中：人员经费1,069.82万元，较上年决算数减少544.55万元，下降33.7%，主要原因是上年度将事业单位的社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。人员经费用途主要包括人员工资、奖金、缴纳社保、公积金等。公用经费173.09万元，较上年决算数减少178.7万元，下降50.8%，主要原因是政府严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入357.52万元，较上年决算数增加357.52万元，增长357.52万元，主要原因是上级转移支付三峡水库库区基金和马武农副产品会展中心及客运站项目建设资金。本年支出357.52万元，较上年决算数增加357.52万元，增长357.52万元，主要原因是上级转移支付三峡水库库区基金和马武农副产品会展中心及客运站项目建设资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.95万元，较年初预算数减少14.85万元，下降59.9%，主要原因是政府严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，“三公”经费减少。较上年支出数减少1.99万元，下降16.7%，主要原因是政府严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2022年度本部门未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.45万元，主要用于公务用车油费、过路费和维修费用。费用支出较年初预算数减少15.35万元，下降64.5%，主要原因是政府严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，公务车运行维护费减少。较上年支出数减少1.36万元，下降12.9%，主要原因是政府严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，公务车运行维护费减少。

公务接待费1.50万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数增加0.50万元，增长50%，主要原因是加大了招商引资力度。较上年支出数减少0.05万元，下降3.2%，主要原因是政府严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待34批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费68.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.75万元，较上年决算数减少1.32万元，下降20.5%，主要原因是政府严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，会议费减少。本年度培训费支出7.06万元，较上年决算数减少0.58万元，下降0.8%，主要原因是政府严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出173.09万元，主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少178.65万元，下降50.8%，主要原因是政府严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额319.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出319.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额319.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额319.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购涪陵区马武镇平碑路工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年，我镇全面加强预算绩效管理，对部门整体预算绩效及项目绩效实行绩效监控，积极开展预算绩效自评工作。根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体绩效和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金1222万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

高明    023-72732470