一、部门基本情况

（一）职能职责

承担文化、体育等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区马武镇文化服务中心事业编制8名，科级领导职数2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计121.06万元，支出总计121.06万元。收支较上年决算数增加14.07万元,增长13.2%，主要原因是本单位上年度将社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。

2.收入情况。2022年度收入合计121.06万元，较上年决算数增加14.07万元,增长13.2%，主要原因是本单位上年度将社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。其中：财政拨款收入121.06万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计120.96万元，较上年决算增加13.97万元,增长13.2%，主要原因是本单位上年度将社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。其中：基本支出120.96万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是本年公用经费结余0.1万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计121.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.07万元,增长13.2%，主要原因是本单位上年度将社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入121.06万元，较上年决算数增加121.06万元，增长14.07万元,增长13.2%，主要原因是本单位上年度将社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。较年初预算数减少10.63万元，下降8.1%。主要原因是严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，公用经费减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出120.96万元，较上年决算数增加13.97万元,增长13.2%，主要原因是本单位上年度将社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。较年初预算数减少10.73万元，下降8.1%。主要原因是严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，公用经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是本年公用经费结余0.1万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出92.63万元，占76.6%，较年初预算数减少12.60万元，下降12%，主要原因是严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，公用经费减少。

（2）社会保障与就业支出16.01万元，占13.2%，较年初预算数增加0.32万元，增长2%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出6.23万元，占5.2%，较年初预算数增加0.81万元，增长14.9%，主要原因是医保缴费基数调整。

（4）住房保障支出6.09万元，占5%，较年初预算数增加0.74万元，增长13.8%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.96万元。其中：人员经费108.65万元，较上年决算数增加15.56万元，增长16.7%，主要原因是本单位上年度将社会保障缴费和住房公积金全部纳入镇人民政府（本级）统一核算。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、缴纳社保、公积金等。公用经费12.31万元，较上年决算数减少1.59万元，减少11.4%，主要原因是严格执行过紧日子政策要求，控制各项办公费用支出，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。与上年决算数比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年决算数比，基本持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。与上年决算数比，基本持平。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。与上年决算数比，基本持平。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。与上年决算数比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是召开了人口家庭信息系统线上会。本单位2022年度未发生培训费经费支出。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

高明    023-72732470

附件：重庆市涪陵区马武镇文化服务中心2022年部门预算附表