一、2025年预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

全年一般公共预算收入完成1432万元（其中：税收收入1425万元，非税收入7万元），为预算的64.8%，比上年下降14.5%。

全年一般公共预算支出完成5639万元，比上年增长2.4%，主要支出项目如下：

一般公共服务支出1267万元，增长4.5%；主要用于保障镇党委、政府、人大等部门运转及相关支出。

文化体育与传媒支出232万元，增长116.8%；主要用于保障文化工作开展及文化事业相关经费投入。

社会保障和就业支出947万元，下降16.9%；主要用于社保就业、退役军人服务、职工社保缴费支出。

卫生健康支出197万元，下降3.9%；主要用于卫生健康事业、医保缴费支出。

节能环保支出211万元，下降30.6%；主要用于保障村镇建设、环保等支出。

城乡社区支出561万元，增长76.9%；主要用于保障城乡社区环境卫生、综合行政执法等支出。

农林水事务支出1723万元，增长20.8%；主要用于农业事业运行、农业事业发展等支出以及村社干部补助等村级基层组织运转经费。

资源勘探工业信息等支出308万元，下降49.2%；主要用于镇街发展专项资金。

住房保障支出193万元，增长2.1%；主要用于职工住房公积金支出。

部分功能科目执行数较上年变动较大，主要原因是25年政府机构改革涉及事业单位内部人员调整较大，造成相应的人员类支出变动较大。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金上级转移支付收入完成977万元，主要是外坝大田湾加油站国有土地出让收入977万元。政府性基金预算支出完成298万元，主要是征地和拆迁补偿支出298万元，调入预算内使用600万元，结余79万元，结转下年使用。

二、2025年财政工作情况

2025年财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央、市、区经济工作会精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的工作思路及奋斗目标，主动接受人大监督，积极组织财政收入，努力优化支出结构，坚决落实党政机关过紧日子的要求，坚持在困难中砥砺前行，守住了底线，防住了风险，稳住了大局。

（一）千方百计组织财政收入。

围绕年初镇人代会确定的收入目标，千方百计增加财政收入。一是努力培植壮大财源，全面加强招商引资工作，全年新增市场主体180家，引进注册资金5000万元以上企业4家。落地开工招商引资项目5个，协议资金2.2亿元，到位资金3300万元。二是加强税收征管，提升企业服务水平，确保存量企业税收稳定。三是积极协调建筑企业外经税划转，全年实现建筑企业外经税60万元。四是努力增加政府性基金预算和非税收入，弥补一般预算收入缺口，全年实现政府土地出让金上级补助收入977万元，调入一般预算600万元，实现国有资产有偿使用收入7万元。五是努力向上对外争取资金，全年完成向上争取资金50万元，对外争取企业慈善捐款10万元。

（二）兜牢兜实“三保”工作底线。

坚持底线思维，切实兜牢“三保”底线。一是足额编制“三保”预算，优先安排三保资金，确保不留缺口。二是坚持“三保”支出优先原则，有力保障了职工工资发放、机关正常运转和村社区基层组织运转等支出。三是集中财力保重点支出，通过积极向上级争取资金、盘活存量资金等多种方式，统筹兼顾调度各类资金，持续加大民生投入，集中财力保障重点项目实施。

（三）全面落实“过紧日子”要求。

把推动全镇机关事业单位过紧日子作为一项重要任务落实，出台了十条具体措施，全面落实过紧日子举措。一是坚决压减非必要非急需不合理开支，切实降低行政运行成本，进一步调整支出结构，严格控制“三公”经费，全年实现压减一般性支出100万元。二是坚定不移把过紧日子贯彻落实到推动经济社会发展的各个方面，坚持执守简朴、精打细算、节用裕民，把宝贵资金用在民生急需上、发展紧要处，最大程度发挥资金效益。

三、2026年预算草案

（一）预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，强化预算约束，优化支出结构，集中财力保“三保”和重点支出，为马武镇高质量发展提供财力保障。一是大力压缩一般性支出，“三公”经费只减不增。二是足额预算“村社区”经费，全面保障村级基层运转。三是从严从紧安排项目类支出，实现预算平衡。

（二）一般公共预算草案

2026年本级一般公共预算收入预计2198万元，其中：税收收入2128万元，非税收入70万元。上级补助收入2586万元，其中：基本财力保障性转移支付补助1727万元，均衡性财力转移支付补助191万元，专项结算补助668万元。上年结余3万元。收入总计4787万元，上解支出49万元，财力合计为4738万元，安排预备费47万元，本级预算可列支出4691万元，主要支出项目如下：

一般公共服务支出1022万元，增长4.5%。

文化体育与传媒支出233万元，增长5%。

社会保障和就业支出906万元，增长4.6%。

卫生健康支出198万元，下降1%。

节能环保支出205万元，增长3.5%。

城乡社区支出507万元，增长33.8%。

农林水事务支出1421万元，下降7.7%。

住房保障支出199万元，增长3.1%。

（三）政府性基金预算草案

2026年政府性基金预算上年结转79万元，预计安排支出79万元，主要是外坝大田湾加油站项目征地相关支出。

（四）国有资本经营预算草案

2026年全镇无国有资本经营预算安排。

四、2026年财政工作重点

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，也是实现我镇“四镇三地”目标的关键之年。受经济增长放缓，企业生产经营不景气等因素影响，财政收支平衡压力将进一步加大，财政工作面临的困难和挑战将异常严峻。我们将在党委、政府坚强领导下，按照镇人代会确定的预算目标，努力完成全年财政预算收支任务，重点做好以下工作：

（一）多措并举组织财政收入

完成财政收入是实现预算收支平衡的前提，是镇党委、政府的理财之基，执政之本。坚持把组织财政收入作为政府工作的首要任务来抓，要创新工作思路，找准发力点，多措并举组织收入。一是要确保存量企业税收稳定增长，积极协调配合税务部门依法治税，定期召开税收分析协调会，大力协助解决企业生产经营中存在的问题。二是要确保招商引资见实效，力争新增市场主体100家，实现税收500万元。三是进一步加大向上对外争取资金支持的力度，力争向上或对外争取资金200万元，解决刚性预算缺口。四是进一步加大组织非税收入力度，通过出租出借等方式全面盘活闲置国有资产，力争实现非税收入70万元。

（二）持之以恒提升管理质效

持续提升财政管理水平，兜牢兜实 “三保”底线，切实防范债务风险。一是继续出台“过紧日子”具体措施。各部门对照过紧日子要求，进行自查梳理，落实整改措施，确保压减到位、管控到底。二是进一步修改完善内部控制制度，严格资金管理、严守财经纪律，强化预算执行刚性约束。三是守住债务风险底线，杜绝违规举借债务，禁止新增政府性债务及隐性债务。 四是全面加强财政综合管理，对照上级综合绩效评价指标要求，做好预算编制和执行、预算决管理、政府采购、资产管理、“三公”经费管理、人员管理、预算绩效管理等日常工作，力争取得好成绩。

各位代表，在此感谢大家一直以来对财政工作的大力支持，今后我们将更加主动接受镇人大和各位代表的监督，确保财政平稳有序运行，为我镇经济社会持续健康发展提供坚实的财政保障。

名 词 解 释

1. “三保”：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3．“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

4．政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5. 预备费：用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。