一、部门基本情况

（一）职能职责

负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、编制、群团、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、人大日常工作、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权等职责；完成上级、镇党委、政府交办的其他任务。

（二）部门构成

党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人民代表办公室单独设置。组建综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3744.91万元，支出总计3744.91万元。收支较上年决算数减少2912.1万元，减少43.74%，主要原因是经济下行影响，财政收入压力大；按上级要求缩减开支，降低三公经费。

2.收入情况。2023年度收入合计3744.91万元，减少2912.1万元，减少43.74%，主要原因是经济下行影响，财政收入压力大。其中：财政拨款收入3744.91万万元，占100%，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3744.91万元，减少2912.1万元，减少43.74%，主要原因是按上级要求缩减开支，降低三公经费。其中：基本支出1077.13万元，占28.76%；项目支出2667.78万元，占71.24%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3744.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计6,657.01万元，减少43.74%，主要原因是经济下行影响，财政收入压力大；按上级要求缩减开支，降低三公经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1876.4万元，较上年决算数减少386.23万元，减少25.92%。主要原因是经济下行影响，财政收入压力大。较年初预算数增加305.1万元，增加19.41%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1876.4万元，较上年决算数减少386.23万元，减少25.92%。主要原因是政府收入减少，支出压力大，同时按上级要求缩减开支，降低三公经费。较年初预算数增加305.1万元，增加19.41%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出832.68万元，占22.23%。

（2）社会保障与就业支出235.74万元，占6.29%。

（3）卫生健康支出46.91万元，占1.25%。

（4）城乡社区支出71.06万元，占比1.9%；

（5）农林水支出2287.13万元，占61.07%。

（6）住房保障支出50.38万元，占1.35%。

（7）资源勘探和工业信息支出221万元，占比5.91%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.13万元。其中：人员经费889.75万元，增加16.13%。人员经费用途主要包括主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬及社保、公积金缴纳，退休人员补助等。公用经费187.38万元，下降6.68%，主要原因是按上级要求缩减支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电通讯费、水电费、交通费用、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1868.51万元，较上年决算数减少3298.13万元，主要原因是项目减少。本年支出1868.51万元，较上年决算数减少3298.13万元，主要原因是项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费12.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费12.55万元，公务接待费0万元（国内接待费0万元），2023年度“三公”经费较上年减少3.9万元，降低23.73%，较年初预算数增加2.45万元，增加16.33%。其中：因公出国（境）费较上年减少0万元，较年初预算数减少0万元，主要原因是2023年无因公出国（境），故无相应费用；公务用车购置及运行维护费较上年减少3.9万元，较年初预算数增加0.55万元，主要是按照年初预算，严格把关公务用车的管理、使用、维护。公务接待费较上年减少0万元，较年初预算数减少3万元，主要是按上级要求缩减三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费12.55万元，主要用于加油费、维修维护费等。较上年减少3.9万元，降低23.73%，较年初预算数增加0.55万元，主要原因是降低运行成本，从严从紧控制经费开支。

公务接待费0万元，主要用于考察调研等公务活动，公务接待费较上年减少0万元，较年初预算数减少3万元，主要是按上级要求缩减三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，本年度培训费支出0万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出299.01万元，增加48.91%，主要用于开支办公费、邮电通讯费、水电费、交通费用、工会经费等，增加的主要原因是空调、打印机等使用年限久，维修置换需求增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额3375.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3375.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3375.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3375.69万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及金额2667.78万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-72735041