一、2024年财政工作情况

2024年，镇财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，全面落实市委六届五次、六次全会和市委经济工作会议精神，认真落实区委六届八次、九次全会、区委经济工作会议精神和区人大及其常委会有关决议，坚持稳中求进、以进促稳，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，全面加强预算管理，提升财政资金使用效益，积极有效化解运行风险，稳步助推我镇经济高质量发展。

2024年在财政预算执行过程中，我们着重抓了以下三个方面的工作：

（一）征管与培植同步，财政收入保持增长

面对经济持续放缓、资源税征收体制调整和减税降费对财政减收的压力，我镇积极应对，全力克服，紧紧围绕财政增收大局，加大与税费征管部门的协作，加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，做到应收尽收，全年实现本级税收收入1195万元。

积极培植纳税主体，结合我镇不适于引进工业企业与用地资源状况实际，进一步调整招商引资扶持政策，主动应对减税降费等惠企政策带来的影响，进一步调整招商引资的方向，重点引进不占用自然资源的总部经济、零星税收与区外税源。

（二）民生与保障同步，各项事业保持协调发展

积极发挥财政资金保障职能。一方面，加大财政支持力度，落实资金保障农业和农业基础设施建设、交通建设、节会活动等镇级财政配套资金；另一方面，加大集镇市政维护、农村环境整治、农村生活垃圾清运资金投入力度，净化集镇和农村环境。

（三）监管与效益同步，资金运行保持安全有效

持续深化部门预算管理，持续推进政府采购、收支两条线管理；完善财政内部控制制度，严格控制一般性支出；积极防范和控制财政风险，充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”监督工作；强化财政监管，进一步完善集中核算的功能，开展财政专项资金检查和会计信息质量检查，加强内部审计工作，规范财经秩序，确保资金安全有效。

二、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入1203万元。其中税收完成847+348=1195万元。上级转移支付收入2307万元。上年结余10万元。实现财力共计3520万元，同比增长2.5%。

一般公共预算支出3520万元。

——一般公共服务支出832万元。主要用于保障党政机关、人大、提升依法依章程履职能力。

——文化旅游体育与传媒支出52万元。主要用于保障文化体育、旅游、广播电视和新闻出版等事业支出。

——社会保障和就业支出717万元。主要用于保障就业、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障等支出。

——卫生健康支出147万元。主要用于保障公共卫生、计划生育事务、医疗救助等支出。

——节能环保支出228万元。主要用于保障节能环保事业支出等。

——城乡社区支出139万元。主要用于保障住建、城管等事业支出。

——农林水支出966万元。主要用于保障农业、林业、水利、扶贫等事业支出。

——交通运输支出20万元。主要用于保障公路养护等事业支出。

——资源勘探工业信息等支出148万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

——住房保障支出105万元。主要用于住房公积金支出。

——上解支出165万元。

——年终结余1万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入4885万元，其中：上级补助收入2200万元、上年结转2685万元。

政府性基金预算支出4885万元。其中：三峡后续和库区基金项目建设支出1797万元、年终结余3088万元。

（三）国有资本经营预算

我镇无国有资本经营预算。

三、2025年度预算草案

围绕政府工作报告提出的目标，2025年财政收入按照本级税收收入适当进行预算安排，支出预算在财力范围内执行部门零基预算。

（一）2025年财政收支形势

从财政收入来看，国际形势复杂多变，2025年，经济有望进一步回升，但将呈现波浪式发展、曲折性前进，由于税费优惠政策的持续导致税收增量有限，加上房地产宏观市场环境导致经营性土地出让依然困难，财政收入难以实现较大增长。从财政支出来看，教育、科技、卫生、社保等重点支出，以及债务风险防控、落实重大战略任务等刚性支出有增无减。总体来看，2025年，收入预计将呈现小幅增长态势，但刚性支出的增量将大于财力收入的增量，预算平衡难度将进一步加大，财政“紧平衡”特征凸显。

（二）2025年预算编制指导思想

2025年，镇财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央、市委、区委经济工作会议精神，坚持尽力而为、量力而行，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，全面加强预算管理，提升财政资金使用效益，积极有效化解运行风险，奋力书写南沱经济社会发展高分报表。

（三）2025年财政重点工作

1. 抓好“开源”，努力筹集财政资金。加大税源培育力度，在不折不扣落实减税降费政策基础上，培育税源，涵养税源，为财政增收提供源头活水。同时，抓好税收征管，做到依法征收，应收尽收。

2. 抓好“节流”，坚持过“紧日子”。严格落实过“紧日子”要求，做到有保有压、有促有控，努力实现财政收支平衡。加强项目评估和绩效评价，调减低效支出、清理无效支出。优化支出结构，资金重点用于保障民生重点支出。

3. 抓好“保重”，助推高质量发展。大力支持疫情防治、脱贫攻坚巩固拓展、乡村振兴、生态文明建设。保障基本民生投入，保障基层公共服务保障能力，坚决兜牢“三保”底线。

4. 抓好“增效”，适应财政管理改革。坚决落实新一轮中央预算管理改革各项要求。加快适应“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果运用。按上级要求及时推行预算管理一体化，规范预算管理和硬化预算约束。

（四）南沱镇财政收支预算草案

1．一般公共预算

镇级一般公共预算收入859万元，其中税收收入859万元。加上上级补助收入2024万元后，收入总量为2883万元。

镇级一般公共预算支出2854万元。加上预备费29万元，支出总量为2883万元。

主要支出计划安排：一般公共服务支出715万元。文化旅游体育与传媒支出122万元。社会保障和就业支出595万元。卫生健康支出127万元。节能环保支出27万元。城乡社区支出128万元。农林水支出1009万元。住房保障支出131万元。

预备费安排情况：预备费安排29万元，用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

2．政府性基金预算

政府性基金预算收入0万元。加上上年结转3088万元后，收入总量为3088万元。

政府性基金预算支出3088万元。支出总量为3088万元。

3．国有资本经营预算

我镇无国有资本经营预算。

各位代表！今年是实施“十四五”规划的收官之年，是谱写现代化新重庆涪陵新篇章的重要一年。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督下， 踔厉奋发、勇毅前行，奋力完成全年财政工作任务，为谱写新时代新征程社会主义现代化新重庆涪陵新篇章贡献南沱力量！

名 词 解 释

1. “2349”现代制造业集群体系：“2”是聚力打造先进材料和新能源汽车动力电池及轻量化部件2个千亿级主导产业集群，“3”是升级打造食品及农产品加工、页岩气及清洁能源、汽车船舶及智能装备3个500亿级支柱产业集群，“4”是创新打造榨菜、现代中药及生物医药、新一代电子信息制造业、精细化工4个100亿级特色优势产业集群，“9”是培育壮大前沿新材料、生物制造、生命科学、智能建造关键技术与装备、智能制造装备、新能源及新型储能、潮玩文创、高端纺织、软件信息服务9个“新星”产业集群。

2. 教育投入“两个只增不减”：指一般公共预算教育支出逐年只增不减，按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。

3. 预算管理一体化系统：由财政部制定全国统一的规范要求和系统技术标准，各省级财政部门建设的集预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理、预算绩效等业务环节为一体的信息化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算制度改革提供基础保障。

4. “三保”：指保基本民生、保工资、保运转。

5. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

6. 预备费：用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。