一、2025年财政工作情况

2025年是实现“十四五”规划目标的收官之年，在镇党委、政府坚强领导下，镇人大代表监督下，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央、市委、区委经济工作会议精神，紧紧围绕南沱“235”发展目标，稳进增效、持续优化预算管理，筑牢做实资金保障，财政运行平稳，重点项目建设推进有力，推动了全镇经济社会持续健康发展，确保了全年“三保”平稳运行。

二、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

2025年，我镇一般公共预算收入4132万元,同比增长17.4%。

一是税收收入1235万元，较上年同期增长388万元，增长额全区排名第6，增幅45.8%，全区排名第4；二是上级补助收入2897万元，其中：基本财力保障机制奖补资金收入1477万元，均衡性转移支付收入141万元，结算补助收入396万元，其他一般转移支付收入40万元，专项转移支付收入843万元；三是上年结转0.29万元。

（二）一般公共预算支出情况

2025年，我镇一般公共预算支出4132万元，同比增长17.4%，主要支出项目如下：

——一般公共服务支出1181万元，增长42%。主要用于保障党政机关、人大、提升依法依章程履职能力。

——文化旅游体育与传媒支出136万元，增长61.8%。主要用于保障文化体育、旅游、广播电视和新闻出版等事业支出。

——社会保障和就业支出718万元，增长0.14%。主要用于保障就业、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障等支出。

——卫生健康支出160万元，增长8.8%。主要用于保障公共卫生、计划生育事务、医疗救助等支出。

——节能环保支出423万元，增长85.5%。主要用于保障节能环保事业支出等。

——城乡社区支出186万元，增长33.8%。主要用于保障住建、城管等事业支出。

——农林水支出747万元，减少22.7%。主要用于保障农业、林业、水利、扶贫等事业支出。

——资源勘探工业信息等支出380万元，增长156.8%。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

——住房保障支出132万元，增长25.7%。主要用于住房公积金支出。

——上解支出68万元。

——年终结余0.43万元。

（三）政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入总计3116万元：一是上级补助收入28万元；二是上年结余3088万元。上年结余中三峡后续和库区基金2855万元。

政府性基金预算支出总计3116万元，其中：本级支出1648万元、基金上解支出613万元、年终结余855万元。

（四）国有资本经营预算

我镇无国有资本经营预算。

（五）2025年预算执行主要特点

2025年在预算执行过程中，镇财政始终坚持收支平衡原则，严格落实“过紧日子”要求，压减行政运行成本，优化调整支出结构，提高财政资金使用效益，积极争取上级资金，着力保障民生实事、乡村振兴、社会治理等重点领域资金投入。

1.强化税源培植，财政收入保持增长。面对经济持续放缓、减税降费对财政减收的压力，我镇积极应对，全力克服，紧紧围绕财政增收大局，一方面加大与税费征管部门的协作，加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，做到应收尽收；另一方面积极培植纳税主体，重点引进不占用自然资源的总部经济、零星税收与区外税源，全年实现本级税收收入1235万元。

2.筑牢民生保障，各项事业保持协调发展。积极发挥财政资金保障职能。一方面，加大财政支持力度，落实资金保障农业和农业基础设施建设、交通建设、节会活动等镇级财政配套资金；另一方面，加大集镇市政维护、农村环境整治、农村生活垃圾清运资金投入力度，净化集镇和农村环境。

3.严格财政监管，资金运行保持安全有效。持续深化部门预算管理，持续推进政府采购、收支两条线管理；完善财政内部控制制度，严格控制一般性支出；积极防范和控制财政风险，充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”监督工作；强化财政监管，进一步完善集中核算的功能，开展财政专项资金检查和会计信息质量检查，加强内部审计工作，规范财经秩序，确保资金安全有效。

三、2026年财政预算情况

（一）2026年财政收支形势

从财政收入来看，国内经济恢复不稳，减税等政策性减收仍然存在，税收持续增收压力较大；从财政支出来看，社保、医疗、人员待遇、市政建设等持续增支，财政支出刚性增长态势更为明显。总体来看，2026年，收入预计将呈现小幅增长态势，但刚性支出的增量将大于财力收入的增量，预算平衡难度将进一步加大，财政“紧平衡”特征凸显。

（二）预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“统筹兼顾、收支平衡、勤俭节约、量力而行”的原则，加强财政资金统筹，强化预算约束，优化支出结构，集中财力保“三保”和重点支出，为我镇经济持续健康发展提供财力保障。

（三）财政收支预算

1.一般公共预算收入

2026年，我镇一般公共预算收入3293万元，一是本级财政收入为1050万元，其中：税收收入1050万元；二是体制转移性收入1821万元，其中：基本财力保障机制奖补资金收入1681万元，均衡性转移支付收入140万元；三是专项结算补助收入422万元。
    2.一般公共预算支出

按照收支平衡原则，2026年我镇一般公共财政预算支出3293万元，上解支出113万元，本级支出3180万元，本级支出分项目看：
    ——一般公共服务支出安排798万元；
    ——文化旅游体育与传媒支出安排137万元；
    ——社会保障和就业支出安排639万元；
    ——卫生健康支出安排131万元；
    ——节能环保支出安排386万元；
    ——城乡社区支出158万元；
    ——农林水支出安排765万元；
    ——住房保障支出安排134万元；
    ——预备费32万元；

四、2026年财政重点工作

2026年是谋划“十五五”发展蓝图的奠基之年，面对错综复杂的外部环境和深度承压的社会经济形势，南沱财政工作将紧紧围绕牢固树立以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，在镇党委、镇政府的坚强领导下，坚持稳进增效的工作导向，踔厉奋发、勇毅前行，奋力完成全年财政预算收支工作任务，重点做好以下工作：

1.千方百计组织收入。加大税源培育力度，在不折不扣落实减税降费政策基础上，培育税源，涵养税源，为财政增收提供源头活水。同时，加强与税费征管部门的沟通协调，加强收入来源分析，突出税源监控管理，切实做到应收尽缴。

2.持续优化支出结构。持续落实党政机关“过紧日子”要求，大力压减非“三保”类一般性支出，包括压缩会议费用、办公费用，严格控制公务出行费用，进一步压减“三公”经费。进一步调整优化支出结构，部门支出原则上只保障有上级考核任务的项目支出和必需的办公支出，对非“三保”类的支出、非急需非刚性和年初没有预算的支出原则上不安排，切实降低行政运行成本，把有限的财政资金用在刀刃上。

3.抓好预算绩效管理。坚决落实新一轮中央预算管理改革各项要求。加快适应“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果运用。按上级要求及时推行预算管理一体化，规范预算管理和硬化预算约束。

名 词 解 释

1.“235”：“2”是建设“乡村振兴示范镇”、“农文旅融合发展示范镇”，“3”是打造“特色水果之乡”“绿色生态之乡”“移民文化之乡”，“5”是做精“荔枝、龙眼、柑橘、竹笋、黑猪”5张特色农业名片。

2.“三保”：指保工资、保运转和保基本民生。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

5.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

6.预备费：用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

7.预算管理一体化系统：由财政部制定全国统一的规范要求和系统技术标准，各省级财政部门建设的集预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理、预算绩效等业务环节为一体的信息化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算制度改革提供基础保障。