一、2025年财政一般公共预算收支执行情况

（一）财政一般公共预算收支执行情况

1.财政收入情况。2025年全镇一般财政公共总收入9910万元，其中：中央、市区级收入5971万元，乡镇本级财政收入3939万元。

2025年，我镇一般公共预算收入6605万元，本级收入3860万元，上级补助收入2741万元，其中：一般转移支付收入1417万元（含体制补助收入<基本财力保障>964万元，均衡性转移支付收入157万元，结算补助收入233万元，其他一般转移支付收入63万元）；专项转移支付收入1324万元（含村<社区>干部补贴补助290万元、服务群众工作经费44万元、解放以来离任村<社>干部生活补助9万元、党龄40年以上老党员生活补助13万元、村四职干部养老保险补助15万元）；上年结转结余4万元，收入合计为6605万元。

镇四届人大八次会议批准的镇人民政府2025年地方财政一般公共预算收入为2796万元，财政局调整后为2996万元，2025年实际完成年初预算的141%，完成调整预算的131%。2025年我镇一般预算公共收入与去年同期相比增长5.12%，地方财政收入同比增长7.83%。

2.财政支出情况。2025年度本级财政一般公共预算支出6605万元，本级支出5833万元，上解支出346万元，年终结余426万元。其中：

——一般公共服务支出2236万元，下降8.28%；

——文化旅游体育与传媒支出124万元，增长35.8%；

——社会保障和就业支出846万元，下降6.63%；

——卫生健康支出157万元，下降6.18%；

——节能环保支出286万元，增长51.58%；

——城乡社区支出316万元，增长51.13%；

——农林水支出1447万元，增长24.54%；

——住房改革支出176万元，下降10.21%；

——资源勘探信息支出245万元，下降73.25%；

——专项上解346万元；

——结转下年426万元。

（二）政府性基金收支情况

2025年我镇政府性基金收入总计2100.69万元，其中本级收入79.54万元，上级补助收入3万元，上年结余2018.15万元。

2025年政府性基金支出总计2100.69万元，其中本级支出1274.38万元，主要用于三峡后续项目及三峡库区基金项目建设；上解三峡后续和库区补助资金744.49万元；结转下年使用81.82万元。

二、2026年财政预算（草案）

2026年镇财政一般预算严格贯彻落实中央精神，继续落实中、市、区“过紧日子”的要求，切实压减一般性支出。坚持积极稳妥，有保有压的原则，优先落实“三保”（保工资、保运转、保基本民生），重点保障镇党委政府决策部署，切实增强财政的可持续性。按照以下原则进行预算：

一是优先保障人员经费。

二是根据全区总体要求继续压减公用经费，做到只减不增。

三是按照一定的比例压减除人头和刚性支出以外的一般性支出项目。

2026年全镇一般公共预算收入目标为2696万元，下降3.58%。

财政一般公共预算支出：按照涪财政发【2019】1231号文件要求，安排2026年财政一般公共预算支出为3966万元，同比下降5.59%。全年支出在保证政府运转的同时，集中财力确保全镇各项事业全面发展：

1.按照2%预算党群系统的人大活动、党务、群团、纪检、老龄、工会、基层武装部规范化建设、文明创建等经费。

2.按照2%预算社会事务的民政、退军服务、救灾救济、扶贫、五保、卫生、文化、教育、计生奖励扶助、城乡居民医疗救助经费。

3.按照2%预算安全生产和应急救援、自然灾害防治、巩固安全社区创建成果、食品药品安全监管经费。

4.按照1%预算平安建设方面的人民调解、平安稳定、信访稳定、普法工作经费、社区矫正、精神病人肇事肇祸、禁毒、邪教工作等工作经费。

5.按5%预算乡村振兴、集镇管理、巩固全国文明城区、卫生区，集镇基础设施设备的完善和维修，河长制工作、污染治理、农村人居环境改善经费。

6.按照5%预算三农方面的农业科普宣传、农产品质量安全监管、农作物病虫害防治、榨菜产品鲜销、农机推广、农村产业结构调整、畜禽疾病预防和秸秆焚烧、农田水利、科技推广、农村基础设施建设、道路、铁路交通、森林防灭火、松材线虫病防治等；

上述项目预算数据分别列入部门单位相应功能科目中：

——行政一般公共管理与服务支出1221万元，下降21.73%；

——文化旅游体育与传媒支出104万元，增加5.05%；

——社会保障和就业支出804万元，增加27.82%；

——城乡社区支出318万元，增加10.42%；

——卫生健康支出160万元，增加1.27%；

——节能环保支出291万元，下降7.91%；

——农林水事务支出907万元，下降8.48%；

——住房保障支出161万元，增长0.63%。

各位代表！随着全国统一大市场建设的全面深化，特别是“规范税收优惠和财政补贴政策”等中央部署的逐步落地，2026年我镇本级财政收入面临的不确定性进一步增加，财政持续承压已成为我们必须面对的现实课题。越是形势复杂、挑战严峻，我们越要牢牢把握高质量发展这一首要任务，以战略定力应对变局，以积极作为开拓新局。

乘风破浪开新局，策马扬帆勇争先。在新的一年，我们将进一步优化收支结构，坚持党政机关过紧日子，把每一分钱都用在刀刃上、紧要处、急需时，全力保障发展大局、回应民生期盼。将以营商环境之“优”，促市场主体之“活”；以项目招引之“劲”，保经济发展之“稳”，全力推动镇域发展质量更高、结构更优、活力更足、底色更亮，为奋力谱写中国式现代化涪陵新篇章注入强劲清溪动能！

名 词 解 释

1.“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

4. 特殊转移支付：指为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，中央财政设立的特殊转支付。中央财政通过新增财政赤字、发行抗疫特别国债等渠道，统筹安排特殊转移支付资金。

5. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

6. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

7. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

8. 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

附件：

1.涪陵区清溪镇2025年财政预算执行情况和2026年预算（草案）的报告

2.2026年重庆市涪陵区清溪镇人民政府预算附表