各位代表:

我受镇人民政府的委托，向大会作石沱镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席的同志提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）财政预算收入完成情况

1. 一般公共预算收入完成情况。1-12月，本级财政收入完成988万元，为年初预算1102万元的89.66%，较去年同比下降13%。2022年上级补助收入2035万元，2021年结转7万元，2022年一般公共预算收入合计3030万元。

2. 政府性基金收入完成情况。2022年上级补助收入2505万元，2021年结余1326万元，2022年政府性基金收入总计3831万元。

（二)财政预算支出执行情况

1. 2022年本级财政预算支出为2926万元。具体支出按功能科目分类为：

——一般公共服务支出 858万元，同比增长15.95%。主要用于党政机关、人大事务、人民团体正常履行职能的基本支出。

——文化体育与传媒支出78万元，同比减少19.59%。主要用于文化、旅游、体育、传媒事业支出。

——社会保障和就业支出432万元，同比减少7.1%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费、退役军人事务管理、社会保障和就业等支出。

——卫生健康支出101万元，同比减少19.2%。主要用于公共卫生支出。

——节能环境保护支出171万元，同比减少8.06%。主要用于环境保护事务管理、污染防治等支出。

——城乡社区支出82万元，同比减少66.12%。主要用于城乡社区事务管理支出。

——农林水事务支出1102万元，同比增长10.98%。主要用于农业、扶贫、农村综合改革等事业支出。

——住房保障支出102万元，同比减少41.04%。主要用于行政事业单位住房改革、廉租房运行等支出。 

2. 2022年上解区级支出为97万元，结转结余7万元 。2022年总支出为3030万元。

3. 政府性基金支出完成3831万元。其中农林水支出2453万元，收回三峡后续补助资金139万元，年终结转1239万元。

（三）一般公共预算执行特点

1. 财政支出有保有压，支出结构进一步优化

2022年，我们牢固树立过苦日子、紧日子思想，严格落实中央八项规定，严格执行相关财经制度。严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的要求，严控三公经费等一般性支出，确保将有限的资金用好用活。

2. 坚持以改善民生为重点，全力促进社会和谐稳定

2022年，我们切实履行“过紧日子”要求，严控一般性支出，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，坚持用政府“过紧日子”换群众“过好日子”，提升群众的幸福感和获得感。全年文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输和住房保障等民生支出2068万元，占一般公共预算支出总量的70.68%，同时政府性基金支出2453万元，全部用于民生项目支出，有力地保障了城乡环境改善、乡村振兴推进、生态环境保护等基本民生项目的实施。

3. 全力以赴做好特殊时期财政保障工作

2022年，面对来势汹汹的疫情和高温伏旱天气，我们全力以赴做好资金保障工作，最大程度的保护全镇人民生命安全和身体健康，最大限度减少极端高温对群众生产生活的影响。全年投入财政资金85.3万元用于疫情防控，投入97万元用于应对高温伏旱天气。

（四）存在的主要问题及困难

各位代表，一年以来，我镇财政工作虽然取得了一定的成绩，但也面临诸多困难，压力巨大，我们也清醒地认识到2022年全镇预算执行和财政工作中也存在着一些突出的问题，主要表现在：

一是财源结构单一的状况未能根本改变，财政增收仍然缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，尤其是受新冠疫情影响下，财政收入减少，支出增加，本级财政困难大；二是“三保”开支已无压缩空间，保工资、保运转负担过重；三是财政管理需要不断完善，财政资金使用效益有待进一步提高；四是我镇面临隐形债务仍然较大，化解债务的能力相对较弱。对这些问题，我们将在今后的工作中逐步加以解决。

二、2023年财政预算草案

（一）2023年预算编制的指导思想

按照《预算法》等有关规定，综合分析全镇经济形势，2023年预算编制指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、市、区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，优先“保工资、保运转、保基本民生”，进一步树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出，严控非急需、非刚性、非重点项目支出；着力构建全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，逐步完善全面绩效管理体制机制，有效防范地方债务风险，坚决遏制隐性债务，提高理财质量和效益，保障和改善基本民生，促进经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）2023年财政工作重点

2023年，我们将围绕镇党委、政府的决策部署，采取有效措施，确保2023年各项预算顺利完成。

1. 坚持收支并重，确保财政平稳运行

2023年继续将财源建设作为财政工作的首要任务。一是确保实现收入目标，强化部门联动，及时分解落实任务，压实责任，与上级财税保持联系，确保税收应收尽收。二是密切关注经济运行态势，做好经济形势分析预判工作，把握时间节点，确保按序按量及时入库。三是厉行节约，确保重点支出，继续做好单位行政开支压减工作，严格控制非刚性、非重点项目经费等，严格资产配备和使用管理，严肃财经纪律，提高资金使用效果，推进财政平稳运行。

2. 突出民生优先，提升群众幸福指数

继续加大财政民生支出，不断增进民生福祉。加大财政资金统筹力度，确保民生项目落地见效，提升群众满意度、获得感、幸福感。一是合理安排财政资金，按照“三保”的支出原则，确保镇财政的正常运转和人员经费的支出。二是加大民生资金投入力度，推进基础设施、重点项目建设，进一步提升美丽乡村建设水平。三是服务乡村振兴，继续支持教育、就业、医疗卫生、养老、文化、社会救助等社会公益事业发展，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。

3. 注重绩效管理，增强财政可持续性

加强制度建设，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作之中，进一步完善财政制度体系建设。一是推进预算管理，强化绩效结果运用，提升预算管理科学化、规范化水平。二是建立健全各项财务制度，按照“量力而行、厉行节约”的支出原则，严把支出审核关，坚持收支两条线，继续推进政府集中采购等制度。三是坚持依法理财、依法行政，全面落实中央“八项规定”，强化收支的规范化管理，逐步降低行政运行成本，确保“三公”经费只减不增。

4. 加强财政管理，严控财政运行风险

一是进一步加强乡镇财政管理规范化建设，严格财务核算管理，夯实乡镇财政管理基础。严格执行财务管理制度，提高资金使用效益。二是加强政府性债务管理，降低政府性债务风险。三是加强资金调度。统筹好一般公共预算资金、往来资金和项目资金，确保党委政府决策部署落到实处。

（三）2023年财政收支预算草案

1. 一般公共预算收入

2023年全镇一般公共预算收入3029万元,其中税收1038万元，非税收入22万元，上级补助收入1969万元。

2.  一般公共预算支出

2023年全镇一般公共预算支出安排3029万元。支出预算按功能科目列支，具体情况为：

——一般公共服务支出839万元。主要用于党政机关、人大事务、人民团体正常履行职能的基本支出。

——文化体育与传媒支出80万元。主要用于文化、旅游、体育、传媒事业支出。

——社会保障和就业支出537万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费、退役军人管理、社会保障和就业等支出。

——卫生健康支出114万元。主要用于公共卫生支出。

——节能环境保护支出170万元。主要用于环境保护事务管理、污染防治等支出。

——城乡社区支出107万元。主要用于城乡社区事务管理支出。

——农林水支出1017万元。主要用于农业、扶贫、农村综合改革等事业支出。

——住房保障支出135万元。主要用于行政事业单位住房改革、廉租房运行等支出。

——预备费30万元。

各位代表：2023年我镇工作任务较为繁重，财政工作也面临诸多困难，我们将在镇党委、政府的领导下，认真听取各方面的意见建议，自觉接受监督，开拓创新，积极作为，努力做好财政工作。

谢谢大家！

名 词 解 释

1. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3.  政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4. 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。