一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 基层治理综合指挥室主要负责基层治理综合指挥日常管理协调工作，负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。

2. 党的建设办公室主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

3. 经济发展办公室主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4. 民生服务办公室主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5. 平安法治办公室主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

6. 各内设机构完成镇党委、政府交办的其他任务。

7.纪委、武装部按照有关规定设置，纪委副书记按有关规定配备。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确 1至 2名群团工作综合岗位承担。 

   （二）机构设置

基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。以上机构规格均为正科级。

行政编制 38名。领导职数 10名，科级领导职数 11名。

机关后勤服务人员事业编制1名。

年末在职人员38人，相较去年无变化，退休2人，调出1人；新招录公务员2人，调入1人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2097.90万元，支出总计2097.90万元。收、支与2023年度相比，减少222.95万元，下降9.6%，主要原因是2024年一般公共预算收入减少41.95万元，下降1.96%；政府性基金预算财政拨款收入减少181万元，下降100%。

2.收入情况。2024年度收入合计2097.90万元，与2023年度相比，减少222.95万元，下降9.6%，主要原因是2024年一般公共预算收入减少41.95万元，下降1.96%；政府性基金预算财政拨款收入减少181万元，下降100%。其中：财政拨款收入2097.90万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2097.90万元，与2023年度相比，减少222.95万元，下降9.6%，主要原因是一般公共预算支出减少212.51万元，下降21.35%；国防支出减少0.97万元，下降100%；社会保险和就业支出增加99.98万元，增长51.94%；卫生健康支出增加23.04万元，增长55.30%；城乡社区支出减少181万元，下降100%；农林水支出减少15.78万元，下降3.29%；资源勘探工业信息等支出增加64万元，增长18.08%；住房保障支出增加0.29万元，增长0.4%。其中：基本支出1072.57万元，占51.13%；项目支出1025.33万元，占48.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年收支持平无结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2097.90万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少222.95万元，下降9.6%。主要原因是2024年一般公共预算收入减少41.95万元，下降1.96%；政府性基金预算财政拨款收入减少181万元，下降100%。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2097.90万元，与2023年度相比，减少41.95万元，下降2.0%。主要原因是一般公共服务收入减少212.51万元，下降21.35%；国防支出减少0.97万元，下降100%；社会保险和就业支出增加99.98万元，增长51.94%；卫生健康支出增加23.04万元，增长55.30%；农林水支出减少15.78万元，下降3.29%；资源勘探工业信息等支出增加64万元，增长18.08%；住房保障支出增加0.29万元，增长0.4%。较年初预算数增加539.74万元，增长34.6%。主要原因是一般公共预算支出增加34.18万元，增长4.56%；社会保障和就业支出减少18.84万元，下降6.05%；农林水支出增长106.40，增长29.72%；资源勘探工业信息等支出年初未纳入预算增加418万元，增长100%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2097.90万元，与2023年度相比，减少41.95万元，下降2.0%。主要原因是一般公共服务支出减少212.51万元，下降21.35%；国防支出中民兵支出减少0.97万元，下降100%;社会保障和就业支出增加99.98万元，增长51.94%；卫生健康支出增加23.04万元，增长55.30%；农林水支出减少15.78万元，下降3.29%；资源勘探工业信息等支出增长64万元，增长18.08%；住房保障支出增加0.29万元，增长0.4%。较年初预算数增加539.74万元，增长34.6%。主要原因是一般公共预算支出增加34.18万元，增长4.56%；社会保障和就业支出减少18.84万元，下降6.05%；农林水支出增长106.40，增长29.72%；资源勘探工业信息等支出年初未纳入预算增加418万元，增长100%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年收支持平无结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出783.04万元，占37.33%，较年初预算数增加34.18万元，增长4.6%，主要原因是2024年新进公务员3名，导致一般公共服务支出增加。

   （2）社会保障与就业支出292.48万元，占13.94%，较年初预算数减少18.84万元，下降6.1%，主要原因是公务员人数变动，导致社会保险与就业支出减少。

   （3）卫生健康支出64.69万元，占3.08%。 

   （4）农林水支出464.41万元，占22.14%，较年初预算数增加106.41万元，增长29.7%，主要原因是村干部工资调标以及养老保险基数调整导致农林水支出增加。

   （5）资源勘探信息等支出418.00万元，占19.92%，较年初预算数增加418.00万元，增长100.0%，主要原因是年初该项目未纳入年初预算。

   （6）住房保障支出75.28万元，占3.59%，较年初预算数无增减。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1072.57万元。其中：人员经费983.23万元，与2023年度相比，增加67.67万元，增长7.4%，主要原因是工资福利支出增加70.15万元，增长8.06%；对个人和家庭的补助减少2.48万元，下降5.47%。人员经费用途主要包括工资福利支出类：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助类：生活补助、医疗费补助、奖励金等相关支出。公用经费89.34万元，与2023年度相比，减少57.67万元，下降39.2%，主要原因是办公费增加26.69万元，增长134.25%；水费增加0.39万元，增长65.87%；电费减少1.68万元，下降37.63%；差旅费减少16.37万元，下降100%；劳务费减少5万，下降100%；工会经费减少18.62万元，下降100%；其他商品和服务支出减少43.26万元，减少100%；其他交通费用增加0.18万元，增长0.50%。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少181.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少181.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政补款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.05万元，较年初预算数减少6.95万元，下降69.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少6.95万元，下降69.5%。较上年支出数无增减。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门无因公出国（境）情况。

2024年度本部门未购置公务车。

 公务车运行维护费3.05万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少6.95万元，下降69.5%，主要原因是节约开支，公务用车维护费用减少，较上年支出数无增减。

 2024年度本部门未发生公务接待。

   （三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.51万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因本单位无会议费和培训费，财政未保障我单位会议费和培训费。本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出89.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少57.67万元，下降39.2%，主要原因是办公费增加26.70万元，增长134.25%；水费增加0.39万元，增长65.87%；电费减少1.69万元，下降37.632%；差旅费减少16.38万元，下降100%；劳务费减少5万，下降100%；工会经费减少18.62万元，下降100%；其他商品和服务支出减少43.26万元，减少100%。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

 2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个部门整体和10个项目开展了绩效评价。

   （二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：72125006。