一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区同乐镇农业服务中心承担农业（含林业、畜牧）、水利等相关服务工作，完成镇党委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

本单位为.........(由部门根据实际情况对单位的机构设置及下级预算单位情况进行详细说明)

二、部门决算情况说明

总体要求：本部分至少应包括单位收入、支出、结转结余等决算数据的具体情况，并且应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比，将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明差异情况和增减变化原因，列明资金用途。

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计537.78万元，支出总计537.78万元。收、支与2023年度相比，减少17.02万元，下降3.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。...... (由部门根据实际情况补充)。

2.收入情况。2024年度收入合计537.78万元，与2023年度相比，减少17.02万元，下降3.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。...... (由部门根据实际情况补充)。其中：财政拨款收入537.78万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计537.78万元，与2023年度相比，减少17.02万元，下降3.1%，主要原因是社会保障支出增加36.91万元，增长53.65%；卫生健康支出增加0.71万元，增长2.3%；农林水支出减少53.30万元，下降12.20%；住房保障支出减少1.33万元，下降5.38%。...... (由部门根据实际情况补充)。其中：基本支出537.78万元，占100.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。(由部门根据实际情况补充)。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计537.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少17.02万元，下降3.1%。主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入537.78万元，与2023年度相比，减少17.02万元，下降3.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。.....(由部门根据实际情况补充)。较年初预算数增加63.20万元，增长13.3%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出537.78万元，与2023年度相比，减少17.02万元，下降3.1%。主要原因是社会保障支出增加36.91万元，增长53.65%；卫生健康支出增加0.71万元，增长2.3%；农林水支出减少53.30万元，下降12.20%；住房保障支出减少1.33万元，下降5.38%。.....(由部门根据实际情况补充)。较年初预算数增加63.20万元，增长13.3%。主要原因是社会保障和就业支出增加40.16万元，增长61.17%；农林水支出增加23.05万元，增长63.93%。..... (由部门根据实际情况补充)。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。......(由部门根据实际情况补充)。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，注意调整段落序号。）

   （1）社会保障与就业支出105.70万元，占19.66%，较年初预算数增加40.16万元，增长61.3%，主要原因是新招录事业单位工作人员1名，补缴2022年养老保险和职业年金。..... (由部门根据实际情况补充)。

   （2）卫生健康支出25.06万元，占4.66%，较年初预算数无增减。 (由部门根据实际情况补充)。

   （3）农林水支出383.56万元，占71.32%，较年初预算数增加23.05万元，增长6.4%，主要原因是事业运行费用增加。..... (由部门根据实际情况补充)。

   （4）住房保障支出23.46万元，占4.36%，较年初预算数无增减。 (由部门根据实际情况补充)。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出537.78万元。其中：人员经费502.50万元，与2023年度相比，增加5.44万元，增长1.1%，主要原因是工资福利支出增加16.59万元，增长3.56%，其中：基本工资增加2.29万元，增长2.20%；津贴补贴减少1.22万元，下降6.12%；绩效工资减少19.69万元，下降8.29%； 机关事业单位基本养老保险增长25.28万元，增长76.47%；职业年金增加12.40万元，增长75.04%；职工基本医疗保险减少0.95万元，下降5.38%；其他社会保障缴费减少3.88万元，下降52.44%；住房公积金减少1.33万元，下降5.38%；医疗费用增加3.52，增长100%；其他工资福利支出增加0.16万元，增长3.24%；对个人和家庭的 补助减少11.15万元，下降35.99%，其中：生活补助减少9.30万元，下降33.55%；医疗费补助增加0.2万元，增长16.678%；奖励金减少2.04万元，下降100%。.....(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括工资福利支出类包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助类包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。.......(由部门根据实际情况补充)。公用经费35.28万元，与2023年度相比，减少22.46万元，下降38.9%，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充)。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。部分单位无政府性基金预算财政拨款的必须备注如下内容：本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于.....(由部门根据实际情况补充)。单位无国有资本经营预算财政拨款支出的备注如下内容：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

部分差额拨款单位，无“三公”经费支出的，说明如下类似内容：“我单位属于…，财政未保障我单位“三公”经费。”

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降20.0%，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因)。较上年支出数减少0.52万元，下降20.6%，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于....(由部门根据实际情况补充因公出国境事由)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

 公务车运行维护费2.00万元，主要用于....(由部门根据实际情况补充开支情况)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数减少0.52万元，下降20.6%，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

公务接待费0.00万元，主要用于接待....(由部门根据实际情况补充接待事项)。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项  

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。

本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。个别特殊单位未发生会议费、培训费的备注如下内容：因XX原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支......（具体开支情况的经济科目进行说明，也可具体说明支出事由及金额）。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是……（由部门根据实际情况补充）。

本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。1.事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2.个别特殊单位未发生机关运行经费的备注如下内容：因XX原因，财政未保障我单位机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。个别特殊单位无国有资产占用情况的备注如下内容：因XX原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购....(由部门根据实际采购情况补充)。

本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。部分单位无政府采购支出的备注如下内容：2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需部门自行撰写。

   （一）部门自评情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和**个项目开展了绩效评价。（1.部门必须公开部门整体绩效自评表。2.部门必须汇总公开所属单位所有项目和自评得分。3.有重点项目的部门必须公开所有重点项目，重点项目清单由财政局提供。公开了重点项目的部门无需再公开一般项目自评表。无重点项目的部门必须至少公开1个一般项目支出的绩效自评表。无项目支出部门，表格不删除，注明本部门无项目支出）

1.部门整体绩效自评表（见附件3表10-1）

2.项目支出绩效自评汇总表（见附件3表10-2）

3.项目支出绩效自评表（见附件3表10-3）

   （二）部门绩效评价情况（如有）

我部门对****（项目名称）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金**万元，评价得分**分，评价等次为*，绩效评价发现了***等主要问题，提出****等下一步工作建议；对****（项目名称）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金****万元，评价得分**分，评价等次为*，绩效评价发现了****等主要问题，提出****等下一步工作建议……

（指部门自己委托第三方开展绩效评价的，主管部门应选择至少1个绩效评价报告或案例随决算公开。若无需写明：本单位没有委托第三方开展绩效评价）

（三）财政绩效评价情况（如有）

区财政局委托第三方（或政府委派财务总监）对我部门****（项目名称）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金****万元，评价得分**分，评价等次为*，绩效评价发现了****等主要问题，提出****等下一步工作建议；对****（项目名称）开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金****万元，评价得分**分，评价等次为*，绩效评价发现了****等主要问题，提出****等下一步工作建议……

（如在决算公开前未收到正式报告，应写明：区财政局委托第三方机构（或政府委派财务总监）对xxxxx（项目名称）进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。如无，请调整为“区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。”）

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：......（由部门提供能使用的邮箱或者办公电话均可，如“023-72232460”）。

  不需要在本文末尾落款单位名称和时间。