各位代表：

受乡人民政府委托，现将涪陵区同乐乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

2020年是极不平凡的一年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，坚持高质量发展方向不动摇，严格执行同乐乡二届九次会议审查批准的预算，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，在乡党委的正确领导和上级主管部门的指导下，在乡人大的监督支持和全体干部职工的共同努力下，克服收支矛盾等重重困难，积极适应经济发展新常态，全力组织收入，优化支出结构，重点保障正常运转和民生支出，较好地完成了全年财政收支预期目标，预算执行情况总体良好。

一、2020年预算执行情况

   （一）一般公共预算

1. 收入项目执行情况

乡本级一般公共预算收入完成1726万元，同口径（下同）增长16.9%。其中税收完成1693万元，增长14.9%，完成预算的111.5%。乡本级一般公共预算收入加上上级转移支付收入1709万元、上年结转3万元后，收入总计3438万元。

2. 支出项目执行情况

乡本级一般公共预算支出3262万元，增长2.4%，加上上解上级支出149万元、结转下年支出27万元后，支出总计3438万元。乡本级支出项目情况如下：

——一般公共服务支出979万元，主要用于保障党政机关和人大正常运转。

——文化旅游体育与传媒支出90万元，主要用于保障文化体育、旅游、广播电视和新闻出版等事业支出。

——社会保障和就业支出397万元，主要用于保障就业、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障等支出。

——卫生健康支出93万元，主要用于保障公共卫生、中医药支出、计划生育事务、医疗救助等支出

——节能环保支出215万元，主要用于保障节能环保事业支出，页岩气开采补贴等。

——城乡社区支出174万元，主要用于保障住建、城管等事业支出。

——农林水事务支出860万元，主要用于保障农业、林业、水利、扶贫等事业支出。

——资源勘探信息等支出271万元，主要用于保障制造业、工业和信息产业、支持中小企业发展等方面支出。

——住房保障支出183万元，主要用于住房公积金及公廉租房支出。

   （二）政府性基金预算

全乡政府性基金预算收入完成0万元。加上上级转移支付收入64万元、上年项目结转14万元后，收入总计78万元。

全乡政府性基金预算支出68万元，增长47.3%，其中农林水支出4万元，抗疫特别国债安排的支出64万元。加上结转下年项目支10万元后，支出总计78万元。

   （二）2020年主要财政工作：

2020年，我乡认真落实人大预算决议和审议意见要求，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，发挥稳定经济的关键作用，加快推进财税体制改革，有力维护经济发展和社会稳定大局，全力支持抗疫工作。经济社会发展取得新的成就，财政改革发展也取得了新的进展。同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：财政收入增长乏力，预算平衡难度加大，体现在招商工作阻力多，税源短缺，钢需支出压力大，财政收支矛盾凸显。金融领域诈骗势态日趋活跃，防诈工作任务艰巨。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

二、2021年财政预算草案

总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻各级财政工作会议精神，坚持稳中求进，紧紧围绕“保运转、保稳定、促发展”的目标，抓好增收节支，盘活存量资产，为“十四五”计划开好局，助力乡村振兴，确保全乡经济社会平稳健康发展。

   （一）一般公共预算方面

1. 收入预算

2021年乡本级一般公共预算收入年初预算1780万元，同比增长3.1%。其中：税收收入预算1777万元，同比增长5 %；非税收入预算3万元。

一般公共预算本级收入加上上级补助收入1647万元、上年结转结余27万元，收入总计3454万元。

2. 支出预算

2021年乡本级一般公共预算支出年初预算3305万元，同比增长1.7%。具体支出情况如下：

——一般公共服务支出951万元, 同比负增长2.9%

——文化旅游体育与传媒支出93万元,同比增长3.3%；

——社会保障和就业支出410万元，同比增长3.3%；

——卫生健康支出支出98万元，同比增长5.4%；

——节能环保支出222万元，同比增长3.3%；

——城乡社区支出180万元，同比增长3.4%；

——农林水事务支出873万元,同比增长1.5%；

——资源勘探信息等支出255万元,同比负增长5.9%；

——住房保障支出 190万元,同比增长3.8%；

——总预备费33万元。

一般公共预算本级支出加上上解支出149万元，支出总计3454万元。

各位代表，为保障2021年我乡财政预算执行工作，坚持政府过紧日子，厉行勤俭节约。提升财政管理水平，以收定支，量力而行。加大预算公开力度，提高预算透明度，主动接受各方面监督。着力提升财政干部队伍法制素养，在此基础上，我们将着重抓好以下三个方面的工作：

1. 全面贯彻实施预算法及其实施条例

严格落实预算法及其实施条例，进一步提高预算管理的规范化法治化水平，增强预算编制的完整性和科学性，确保财政事业始终在法治轨道上推进。

2. 加快建立现代化财税体制

以全局观念不断深化财税体制改革，统一思想认识，拓宽财政收入来源，形成重招商，多增收、严节支的财政意识。

3. 坚守三保支出底线

    牢固树立底线思维，强化责任落实，精细测算部门资金，合理调度，优化财力分配格局。

新的一年，财政办将主动接受人大依法监督，认真落实人大及其常委会有关预算决算的决议和审议意见，及时报告落实举措和进展情况，不断提高预算管理水平。同时，认真听取代表委员意见，及时回应代表委员关切，在加强日常沟通交流、优化预算报告和草案编制、提高建议提案办理质量等方面下更大功夫，更好支持和服务代表委员依法履职。

各位代表，做好2021年财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大主团和各位代表的有力监督下，不忘初心，身体力行，务实创新，攻坚克难，为同乐的乡村振兴和经济社会发展再创辉煌！

    附件：涪陵区同乐乡2020年预算执行情况和2021年预算（草案）

名 词 解 释

1. “六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2. “六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

4 抗疫特别国债：指2020年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行用于支持地方基础设施建设和疫情防控的特别国债。

5. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

6. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。