一、一般公共预算收入执行情况

   （一） 一般公共预算收入情况

2024年，我镇一般公共预算收入为3341万元，其中：

本级收入完成1635万元，年初预算完成率121.3%；本级收入构成为：税收收入完成1697万元，年初预算完成率127%。

上级补助收入1635万元，包括：体制补助收入738万元，均衡性转移支付收入161万元，结算补助收入2万元，其他一般转移支付收入195万元，专项转移支付收入539万元。

   （二）一般公共预算支出情况

2024年，我镇本级支出为3211万元，同比下降8.6%。本级支出分项目看：一般公共服务支出783万元，同比下降21.3%；文化旅游体育与传媒支出120万元，与去年持平；社会保障和就业支出690万元，同比增长33.8%；主要是因为养老保险基数调整、事业单位补缴2022年、2024年养老保险和职业年金；卫生健康支出128万元，同比增长23.1%；主要是因为人员增加、严重精神障碍患者有奖监护代补经费功能科目的更换；节能环保支出87万元，同比下降4.4%；城乡社区支出173万元，同比下降54.4%；主要是因为2023年国有土地征收支出181万元，本年度无该项支出；农林水支出921万元，同比下降7.5%；资源勘探工业信息支出178万元，同比下降0.6%；住房保障支出136万元，同比下降1.4%；上解支出130万元；年终结余0万元。

二、2025年财政预算草案

   （一）一般公共预算收入

2025年，我镇一般公共预算收入为2853万元，由本级财政收入、体制补助收入和结算补助收入三部分组成，具体为：

本级财政收入为1480万元，其中：税收收入1448万元，非税收入32万元；体制转移性收入892万元；专项结算补助收入481万元。

   （二）一般公共预算支出

2025年，我镇一般公共财政预算支出 2853万元，上解支出19万元，本级支出2834万元，本级支出分项目看：

——一般公共服务支出安排756万元；

——文化旅游体育与传媒支出安排116万元；

——社会保障和就业支出安排621万元；

——卫生健康支出安排133万元；

——节能环保支出安排83万元；

——城乡社区支出172万元；

——农林水支出安排792万元；

——住房保障支出安排129万元；

——预备费32万元；

三、2025年财政工作重点

2025年，我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的财税工作目标，采取更加有力的措施，确保财政工作不断取得新成效，推动经济持续向好，确保完成财政收支预算的各项目标任务。

   （一）努力培植税源，促进财政收入平稳增长

组织财政收入是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障，一是积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，进一步加大招商引资力度，大力支持实体经济发展，努力培植可持续税源，培育新的经济增长点；二是持续加强重点税源和重点税种监控，继续加大对辖区内重点企业的管理服务力度，深挖增收潜力；三是加强与税务部门的沟通协调，堵塞税收漏洞，积极做到应收尽收，确保税收稳步增长。

   （二）强化预算执行管理，促进财政资金绩效提升

进一步强化预算执行管理，严格超预算、无预算支出，强化预算刚性约束。坚决守牢“三保”底线，坚持“三保”优先，加强对部门公用经费的管理和公开透明力度。防范政府债务风险，稳步推进政府隐性债务化解工作，坚决杜绝新增隐性债务。严格对标对表，不超越财政承受能力出台和执行超越上级标准和我镇发展阶段的各类政策，扎实做好保运转工作。

   （三）深化财政改革，促进财政管理制度规范

一是进一步提升财政科学化精细化管理水平，不断完善财政监督检查机制，切实提高财政资金的使用效益，进一步加大对各类专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全；二是强化政府债务的管理与监控，加强金融风险防控，有效化解和防范系统性风险；三是完善财政管理内控制度，正确履行财政源头治理和反腐败工作职责。

   （四）加强村财镇管，促进村社财务阳光透明

进一步加强对农村集体财务的监督管理，全面持续开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治行动。严肃财经纪律，严格财务审批制度，切实提高村社财务的公开度、透明度，做好财会监督与纪检监察监督、审计监督等各类监督协同配合，形成监督合力。

名 词 解 释

1.  三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2.  一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

4.  政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：1. 涪陵区同乐镇2024年预算执行情况和2025年预算

        2. 涪陵区同乐镇2024年预算执行情况和2025年预算（续）

        3. 涪陵区同乐镇2025年镇级重点专项预算绩效