一、部门基本情况

   （一）职能职责

党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责； 党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责； 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；人大办公室负责人大日常工作；综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；各综合办事机构完成乡党委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,923.43万元，支出总计1,923.43万元。收支较上年决算数减少1,890.48万元,下降49.6%，主要原因是2021年我乡所有行政事业单位汇总编制决算，本年度我乡政府本级和各事业单位单独编制决算，因此今年政府本级收支较上年度汇总数大幅度减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,923.13万元，较上年决算数减少1,890.48万元，下降49.6%，主要原因是2021年我乡所有行政事业单位汇总编制决算，本年度我乡政府本级和各事业单位单独编制决算，因此今年政府本级收入较上年度汇总数大幅度减少。其中：财政拨款收入1,923.13万元，占100%。此外，年初结转和结余0.30万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,923.13万元，较上年决算减少1,890.48万元，下降49.6%，主要原因是2021年我乡所有行政事业单位汇总编制决算，本年度我乡政府本级和各事业单位单独编制决算，因此今年政府本级支出较上年度汇总数大幅度减少。其中：基本支出973.24万元，占50.6%；项目支出949.89万元，占49.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.30万元，较上年决算数无增减。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,923.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,890.48万元，下降49.6%。主要原因是2021年我乡所有行政事业单位汇总编制决算，本年度我乡政府本级和各事业单位单独编制决算，因此今年政府本级财政拨款收、支较上年度汇总数大幅度减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,896.03万元，较上年决算数减少1,576.53万元，下降45.4%。主要原因是2021年我乡所有行政事业单位汇总编制决算，本年度我乡政府本级和各事业单位单独编制决算，因此今年政府本级一般公共预算财政拨款收入较上年度汇总数大幅度减少。较年初预算数减少74.64万元，下降3.8%，主要原因是人员工资变动及社保缴费变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.30万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,896.03万元，较上年决算数减少1,576.53万元，下降45.4%。主要原因是2021年我乡所有行政事业单位汇总编制决算，本年度我乡政府本级和各事业单位单独编制决算，因此今年政府本级一般公共预算财政拨款支出较上年度汇总数大幅度减少。较年初预算数减少74.94万元，下降3.8%，主要原因是人员工资变动及社保缴费变动。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.30万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,307.24万元，占68.9%，较年初预算数增加51.87万元，增长4.1%，主要原因是追加其他一般公共服务支出项目资金。

   （2）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少31.54万元，下降100%，主要原因是年初预算为武陵山健身中心及足球场项目上年结余资金，该项目目前正在二审，本年度无支出。

   （3）社会保障与就业支出128.36万元，占6.8%，较年初预算数增加18.14万元，增长16.5%，主要原因是本年度追加了离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费。

   （4）卫生健康支出35.30万元，占1.9%，较年初预算数减少1.96万元，下降5.3%，人员工资变动导致医疗保险缴费变动。

   （5）城乡社区支出19.91万元，占1.1%，较年初预算数减少145.55万元，下降88%，主要原因本年度追加“四城同创”建设工作项目经费支出19.91万元，年初预算新型城镇化建设补助资金165万元，因做项目调整本年度无支出。

   （6）农林水支出344.30万元，占18.2%，较年初预算数增加34.10万元，增长11%，主要原因是本年度追加森林防火减灾项目资金及农文旅整合产业示范园项目建设补助资金。

   （7）自然资源海洋气象等支出23.31万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是该项目资金为上年度项目结余资金，本年度无新增年初预算数。

   （8）住房保障支出37.61万元，占2%，较年初预算数无增减。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出973.24万元。其中：人员经费761.63万元，较上年决算数减少778.42万元，下降50.5%，主要原因是2021年度我乡所有行政事业单位汇总编制决算，本年度我乡政府本级和各事业单位单独编制决算，因此今年政府本级人员经费较上年度汇总数大幅度减少。人员经费用途主要包括在编在职人员工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保障缴费。公用经费211.61万元，较上年决算数减少140.43万元，下降39.9%，主要原因是2021年我乡所有行政事业单位汇总编制决算，本年度我乡政府本级和各事业单位单独编制决算，因此今年政府本级公用经费较上年度汇总数大幅度减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、公务交通补贴、工会经费、职工教育费、福利费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余298.54万元，年末结转结余261.44万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减。本年支出27.10万元，较上年决算数减少313.96万元，下降92.1%，主要原因是本年支出三峡水库库区基金结转项目资金27.1万元，2021年支出三峡后续工作结转项目资金339.56万元，三峡水库库区基金结转项目资金1.5万元。基金上解支出10万元，较上年决算数增加10.00万元，主要原因是本年收回三峡后续补助资金10万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.94万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门严格按照预算执行三公经费。较上年支出数减少0.36万元，下降2.9%，主要原因是节约开支。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本部门未发生因公出国（境）支出。

本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.80万元，主要用于公务应急、安全保密、紧急会议等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门严格按照规定使用、管理公务用车。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是本部门严控一般性支出，压减公务车运行维护费。

公务接待费0.14万元，主要用于接待各级领导及工作人员来我乡检查指导工作用餐支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门严格按照规定使用接待费。较上年支出数减少0.32万元，下降69.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及我区过紧日子十条举措，缩减公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待9批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.08万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.4%，主要原因是我单位严控支出，压缩“三公”经费。本年度培训费支出2.39万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是本年培训人次较上年减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出211.61万元，主要用于开支办公费、水、电、气、差旅费，公务车运行维护等商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少38.81万元，下降15.5%，主要原因是本部门严控一般性支出，压缩机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评38项，涉及资金992.79万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓小庆   023-72712098

附件：重庆市涪陵区武陵山乡人民政府（本级）2022年决算表