一、部门基本情况

   （一）职能职责

组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业。承担文化、体育等相关服务工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

武陵山乡文化服务中心。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计85.82万元，支出总计85.82万元。收支较上年决算数增加85.82万元,主要原因是2021年度武陵山乡人民政府所有行政事业单位汇总编制决算，事业单位未单独编制决算，因此今年本部门单独决算收支较上年决算数大幅度增加。

2.收入情况。2022年度收入合计85.82万元，较上年决算数增加85.82万元，主要原因是2021年度武陵山乡人民政府所有行政事业单位汇总编制决算，事业单位未单独编制决算，因此今年本部门单独决算收入较上年决算数大幅度增加。其中：财政拨款收入85.82万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计85.72万元，较上年决算增加85.72万元，主要原因是2021年度武陵山乡人民政府所有行政事业单位汇总编制决算，事业单位未单独编制决算，因此今年本部门单独决算支出较上年决算数大幅度增加。其中：基本支出85.72万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，主要原因是2021年度武陵山乡人民政府所有行政事业单位汇总编制决算，事业单位未单独编制决算，因此今年本部门单独决算年末结转和结余较上年决算数增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计85.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加85.82万元，主要原因是2021年度武陵山乡人民政府所有行政事业单位汇总编制决算，事业单位未单独编制决算，因此今年本部门单独决算财政拨款收、支较上年决算数大幅度增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入85.82万元，较上年决算数增加85.82万元。主要原因是2021年度武陵山乡人民政府所有行政事业单位汇总编制决算，事业单位未单独编制决算，因此今年本部门单独决算一般公共预算财政拨款收入较上年决算数大幅度增加。较年初预算数减少3.58万元，下降4%。主要原因是人员工资变动及社保缴费变动。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出85.72万元，较上年决算数增加85.72万元。主要原因是2021年度武陵山乡人民政府所有行政事业单位汇总编制决算，事业单位未单独编制决算，因此今年本部门单独决算一般公共预算财政拨款支出较上年决算数大幅度增加。较年初预算数减少3.68万元，下降4.1%。主要原因是主要原因是人员工资变动及社保缴费变动。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长%，主要原因是2021年度武陵山乡人民政府所有行政事业单位汇总编制决算，事业单位未单独编制决算，因此今年本部门单独决算一般公共预算财政拨款结转和结余较上年决算数增加。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）文化旅游体育与传媒支出72.34万元，占84.4%，较年初预算数减少2.70万元，下降3.6%，主要原因是人员工资变动。

   （2）社会保障与就业支出6.36万元，占7.4%，较年初预算数减少0.80万元，下降11.2%，主要原因是人员工资导致社保缴费变动。

   （3）卫生健康支出3.44万元，占4%，较年初预算数减少0.18万元，下降5%，主要原因是人员工资导致医保缴费变动。

   （4）住房保障支出3.58万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.72万元。其中：人员经费64.37万元，较上年决算数增加64.37万元，增长%，主要原因是2021年度武陵山乡人民政府所有行政事业单位汇总编制决算，事业单位未单独编制决算，因此今年本部门单独决算人员经费上年决算数大幅度增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效、平时考核、年终目标考核、社保缴费、住房公积金等。公用经费21.35万元，较上年决算数增加21.35万元，增长%，主要原因是2021年度武陵山乡人民政府所有行政事业单位汇总编制决算，事业单位未单独编制决算，因此今年本部门单独决算公用经费上年决算数大幅度增加。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、工会经费、职工教育经费、委托业务等商品服务支出费用。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生财政拨款会议费和培训费支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓小庆   023-72712098

附件：重庆市涪陵区武陵山乡文化服务中心2022年决算表