一、部门基本情况

（一）职能职责

为旅游发展提供服务。承担旅游发展相关服务工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

武陵山乡旅游服务中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计52.37万元，支出总计52.37万元。收支较上年决算数增加22.29万元，增长74.1%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，缴2022年养老保险、年金基数调增补差，从村镇建设服务中心调增工作人员1人全年收支有所增加。

2.收入情况。2024年度收入合计52.37万元，较上年决算数增加22.29万元，增长74.1%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，缴2022年养老保险、年金基数调增补差，从村镇建设服务中心调增工作人员1人，全年收入有所增加。其中：财政拨款收入52.37万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计52.37万元，较上年决算数增加22.29万元，增长74.1%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，缴2022年养老保险、年金基数调增补差，从村镇建设服务中心调增工作人员1人，全年支出有所增加。其中：基本支出52.37万元，占100%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计52.37万元。与2023年相比增加22.29万元，增长74.1%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，缴2022年养老保险、年金基数调增补差，从村镇建设服务中心调增工作人员1人，全年收支有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入52.37万元，较上年决算数增加22.29万元，增长74.1%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，缴2022年养老保险、年金基数调增补差，从村镇建设服务中心调增工作人员1人。较年初预算数增加29.95万元，增长133.55%，主要原因本年度人员工资正常晋升，公积金调标，缴2022年养老保险、年金基数调增补差，从村镇建设服务中心调增工作人员1人。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出52.37万元，较上年决算数增加22.29万元，增长74.1%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，缴2022年养老保险、年金基数调增补差。较年初预算数增加29.95万元，增长133.55%，主要原因本年度人员工资正常晋升，公积金调标，缴2022年养老保险、年金基数调增补差。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出40万元，占76.38%，较年初预算数增加13.15万元，增长68.53%，主要原因本年度人员工资正常晋升、从村镇建设服务中心调增工作人员1人。

（2）社会保障与就业支出4.86万元，占9.28%，较年初预算数增加3.42万元，增长237.73%，主要原因缴2022年养老保险、年金基数调增补差，从村镇建设服务中心调增工作人员1人。

（3）卫生健康支出2.02万元，占3.85%，较年初预算数增加1.3万元，增长181.3%，主要原因从村镇建设服务中心调增工作人员1人。

（4）节能环保支出2.24万元，占4.28%，较年初预算数增加2.24万元，增长100%，主要原因从村镇建设服务中心调增工作人员1人。

（5）住房保障支出3.25万元，占6.21%，较年初预算数增加2.18万元，增长202.18%，主要原因公积金调标、从村镇建设服务中心调增工作人员1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出52.37万元。其中：人员经费45.84万元，较上年决算数增加19.21万元，增长72.14%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，公积金调标，缴2022年养老保险、年金基数调增补差，从村镇建设服务中心调增工作人员1人。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效、平时考核、年终目标考核、社保缴费、住房公积金等。公用经费5.56万元，较上年决算数增加2.11万元，增长61.16%，主要原因是从村镇建设服务中心调增工作人员1人。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、工会经费、职工教育经费、水电费等商品服务支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
　　三、“三公”经费情况说明

2024年度本部门未发生“三公”经费支出。
　　四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度本部门未发生财政拨款会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0x辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

本部门无项目支出。

1.部门整体绩效自评表（见附件3表10-1）
         2.项目支出绩效自评汇总表（见附件3表10-2）
        3.项目支出绩效自评表（见附件3表10-3）

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价）

（三）财政绩效评价情况

（四）区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。”

 六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：况多谋，联系电话：023-72712503

附件：重庆市涪陵区武陵山乡旅游服务中心2024年度决算表