一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有力监督支持下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕全镇中心工作和年初确定的财政收支目标任务，积极组织财政收入，强化收支管理，优化支出结构，提升资金使用绩效，切实兜牢“三保”（保工资、保运转、保基本民生）底线，为武陵山镇高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）预算收入执行情况

2025年，全年实现财政总收入2911.83万元，其中：本级税收收入270.04万元，非税收入100.51万元，上级补助收入2435.43万元，上年项目结转105.85万元。

全镇政府性基金上级补助收入2.00万元，上年项目结转228.24万元，合计收入230.24万元。

（二）预算支出执行情况

2025年总支出2911.83万元，具体为：本级支出2641.38万元上解支出28.25万元，年终结余242.20万元。

其中：本级支出2641.38万元，具体执行情况如下：

1．政府及相关机构人员及公用经费支出947.31万元，为预算数的106％；

2．新时代文明实践服务中心支出204.76万元，为预算数的110％；

3．便民服务中心支出205.39万元，为预算数的100％；

4．综合行政执法大队支出216.90万元，为预算数的108％；

5．产业发展服务中心支出361.79万元，为预算数的104％；

6．政府本级项目支出为705.24万元。具体执行如下：

村（社区）干部误工补助及保险189.96万元；市政管理支出101.00万元；临聘人员支出96.84万元；综合事业运转85.05万元；政府宿舍1号楼隐患整治工程款36.43万元；2023年度服务群众工作专项支出32.00万元；本土人才工资及社保支出31.51万元；基层党组织建设支出24.36万元；关闭煤矿过江线缆安全隐患整治项目支出23.48万元；政府食堂燃油补助支出19.20万元；农业服务支出15.73万元；政府大楼物管支出14.00万元；办公楼维修维护支出9.99万元；社会事务发展支出5.99万元；文化站免费开放补助支出5.00万元；党龄40年以上老党员生活补助支出5.00万元；川渝春晚拍摄工作支出4.00万元；离任村干部补助支出3.55万元；严重精神障碍患者监护奖励支出2.15万元。

政府性基金支出为230.24万元，具体为：上解三峡后续和库区补助资金228.24万元，支出2025年区级体育彩票公益金资助项目2.00万元。

（三）预算收支平衡情况

2025年，全镇公共预算收入合计2911.83万元，公共财政实际支出为2911.83万元，实现财政收支平衡。

（四）一般公共预算执行特点

1．持续优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想。

2025年，我们牢固树立过苦日子、紧日子的思想，严格落实中央八项规定及各项财经纪律。坚持“保基本民生、保工资、保运转”的优先顺序，从严控制一般性支出和非急需非刚性支出，强化预算约束和绩效管理，确保财政资金精准高效使用。

2．着力保障和改善民生，推动发展成果惠及群众。

2025年，我们坚持政府过紧日子，换群众过好日子，进一步调整和优化支出结构，推动财力向民生短板、重点项目和关键领域倾斜。持续增强民生政策的普惠性和可持续性，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3．强化财政管理与监督，提升资金使用效益。

2025年，我们深化预算管理制度改革，完善全过程绩效管理体系。加强政府采购、国库集中支付和“收支两条线”管理，健全财政内控制度与风险防控机制。强化“概算—预算—决算”闭环监督，推进财政监管数字化转型，严肃财经纪律，确保财政资金安全规范、高效运行。

一年来，财政工作取得明显成效，但也应清醒地看到当前财政运行还面临不少困难和问题，主要包括：

一是财源结构相对单一，新增税源支撑不足，加之烤烟种植面积缩减，导致我镇主要税源税收下降，镇级财政收入稳增长压力大；

二是人员经费保障机制尚不完善，编外人员支出缺乏稳定预算来源，支出刚性增长与财力紧张的矛盾依然突出；

三是财政管理精细化、科学化水平仍需提高，资金使用效益有待进一步挖掘。

针对上述问题，我们将在2026年的工作中，坚持目标导向和改革思维，通过完善体制机制、优化资源配置、强化绩效管理等方式，系统施策、稳步推进解决。

二、2026年财政预算草案

（一）财政收入安排

2026年地方公共财政预算收入目标上年结转242.20万元，合计为2776.96万元。

（二）财政预算支出安排

2026年预算支出2776.96万元，具体预算支出情况如下：

1．政府及相关机构人员及公用经费支出913.27万元；

2．新时代文明实践服务中心支出225.37万元；

3．便民服务中心支出190.39万元；

4．综合行政执法大队支出224.32万元；

5．产业发展服务中心支出353.44万元；

6．部门项目支出为627.97万元。具体执行如下：

村（社区）工作补助及保险支出158.30万元；场镇清扫保洁支出123.75万元；非在编人员管理支出81.35万元；服务群众工作专项支出32.00万元；综合事业运转支出84万元；本土人才工资及社保支出33.00万元；村党组织书记（村民委员会主任）补贴支出30.91万元；政府食堂燃油补助支出19.20万元；政府大楼物业管理支出14.46万元；离任村干部补助支出4.00万元；党龄40年以上老党员生活补贴支出5.00万元；镇街发展专项支出42.00万元。

7．支出上年结转项目资金242.20万元。

（三）完成上述财政预算的主要措施

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，认真落实全国及上级财政工作会议部署。严格执行预算法定原则，持续深化财税体制改革，实施更加积极有为的财政政策。通过优化支出结构、加强财会监督、全面实施绩效管理，着力提升财政政策的精准性和有效性，兜牢基层“三保”底线，防范化解地方政府债务风险，以高水平的财政管理和可持续的财政运行，服务高质量发展大局。

1．聚焦财源建设，全力夯实财政收入基础。

面对复杂严峻的经济形势与多重政策调整影响，要把财源培植作为重中之重。通过持续优化营商环境，加大精准招商与企业服务力度，巩固现有税源，培育新兴税源。深化财税协同共治，健全重点税源监测分析机制，提升税收预测与组织收入的科学性、前瞻性。同时，依法加强各类非税收入征管，努力挖掘收入潜力，确保完成年度财政收入预期目标，切实增强本级财政保障能力。

2．坚持底线思维，优先保障“三保”支出。

坚决落实政府过紧日子要求，进一步优化支出结构，大力压减非刚性、非重点项目支出和一般性支出，严控“三公”经费。集中财力优先保障“保基本民生、保工资、保运转”支出需要，兜牢兜实基层“三保”底线。强化预算刚性约束，严格执行“先有预算、后有支出”原则，严禁无预算、超预算安排支出。完善“三保”资金调度与应急处置机制，确保基层财政平稳健康运行。

3．强化依法理财，全面提升财政管理规范性。

深入贯彻落实《预算法》及其实施条例等法律法规，严格执行各项财经纪律和内部控制制度，持续强化“收支两条线”管理，严肃财经秩序。加强对财政资金分配、拨付、使用全流程的监管，特别是强化对项目资金与专项资金的绩效跟踪与监督检查。牢固树立风险意识，加强政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，确保财政运行安全可持续。

4．深化改革创新，着力提升财政运行效能。

按照上级统一部署，纵深推进预算管理一体化改革，提升预算管理的标准化、科学化、精细化水平。全面实施预算绩效管理，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整实质性挂钩，强化“花钱必问效、无效必问责”的硬约束。进一步扩大预决算公开范围、细化公开内容，主动接受社会监督，持续打造阳光财政、效能财政。