一、部门基本情况

（一）职能职责

我街统筹经济社会发展和安全，聚力推进经济发展，扎实推进民生事业，持续改善街道环境，全力维护平安稳定，较好地完成了经济社会发展各项考核任务。

（二）机构设置

2025年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共6个，其中行政单位1个、事业单位5个，执行政府会计制度。

二、本街道收支决算情况

2025年度收入、支出总计为6903.00万元。较上年增加393.3万元，增长6.04%，主要原因是收入增加。

数据组成是：2025年初结转和结余0.00万元，本年收入6903.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。本年支出6903.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2025年度收入6903.00万元，较上年增加393.3万元，增长6.04%，主要原因是收入增加。其中：财政拨款收入6903.00万元，占比100.0%；事业收入0.00万元，占比0.0%；经营收入0.00万元，占比0.0%；其他收入0.00万元，占比0.0%。

2.支出情况。2025年度支出6903.00万元，较上年增加393.3万元，增长6.04%，主要原因是支出增加。其中：基本支出3878.89万元，占比56.2%；项目支出3024.11万元，占比43.8%；经营支出0.00万元，占比0.0%。

3.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，与2024年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为6903.00万元。较上年增加393.3万元，增长6.04%。主要原因是收入增加。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6903.00万元。本年财政拨款支出6903.00万元，本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入5966.86万元，本年支出5966.86万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加137.75万元，增长2.36%。主要原因是收入增加。完成年初预算数的135.95%，主要原因是三峡后续项目增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出1682.03万元，占比28.2%，完成年初预算数的156.41%。

文化旅游体育与传媒支出240.49万元，占比4.0%，完成年初预算数的105.50%。

社会保障和就业支出985.53万元，占比16.5%，完成年初预算数的109.73%。

卫生健康支出231.90万元，占比3.9%，完成年初预算数的120.04%。

节能环保支出62.00万元，占比1.0%，完成年初预算数的100.00%。

城乡社区支出863.83万元，占比14.5%，完成年初预算数的89.67%。

农林水支出1580.24万元，占比26.5%，完成年初预算数的189.47%。

资源勘探信息等支出123.85万元，占比2.1%，完成年初预算数的100.00%。

住房保障支出196.99万元，占比3.3%，完成年初预算数的100.00%。

2.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2024年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出3878.89万元。其中：

人员经费3473.76万元，较上年增加4.31万元，增长0.12%，主要原因是人员晋级晋档调资。完成年初预算数的107.78%，主要用于工资福利支出。

公用经费405.13万元，较上年减少120.8万元，下降22.97%，主要原因是切实落实过紧日子思想。完成年初预算数的94.02%，主要用于办公费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入680.58万元，与2023年度相比，增加458.14万元，增长206.0%，主要原因是三峡后扶项目增加。本年支出680.58万元，与2023年度相比，增加458.14万元，增长206.0%，主要原因是三峡后扶项目增加。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入936.14万元，本年支出936.14万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加255.56万元，增长37.55%，主要原因是三峡后扶项目增加；完成年初预算数的52.62%，主要原因是三峡后扶项目增加。

四、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计8.07万元。完成年初预算数的33.63%，主要原因是切实落实过紧日子思想。较上年支出数增加3.97万元，增长96.83%，主要原因是切实落实过紧日子思想。

（二）具体支出情况

公务用车运行维护费8.07万元，较上年增加3.97万元，增长96.83%； 完成年初预算数的33.63%，主要用于公务用车运行维护。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.34万元。

五、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2024年度相比，无增减。本年度培训费支出0.00万元，与2024年度相比，无增减。本年度差旅费支出0.00万元，与2024年度相比，减少3.08万元，下降100%，主要原因是减少支出，切实落实过紧日子思想。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出215.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、其他交通费和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少94.13万元，下降30.39%，主要原因是办公费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额124.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出124.00万元。授予中小企业合同金额124.00万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额124.00万元，占比政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购市政清扫保洁项目。

六、单位绩效情况说明

根据本年度年初绩效目标，我单位在确保全年“三保”正常运作的前提下，积极推进了乡村振兴、产业发展、基础民生等工作。全年开展群众服务工作，为群众纾困解难，化解矛盾纠纷，慰问特殊困难群体。加强社会综合治理，加强辖区社会巡逻，强化政策宣传指导，提高群众知晓度。积极开展人居环境整治，推进农村生活垃圾清运和市政保洁，提升群众宜居环境。在年终群众对于政府工作满意度的考评中，满意度高达百分之90%，出色完成了全年绩效目标。

（一）单位自评情况

应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和28个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3137.97万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）对全民健身活动开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1万元，评价得分90分；对涪陵区义和街道宏义社区居住环境改善工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金503.42万元，评价得分97.86分；对村社干部补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金481万元，评价得分100分；对招商引资服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.02万元，评价得分100分；对乡村振兴事业开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金117.29万元，评价得分100分；对镇街发展专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金190.85万元，评价得分100分；对离任村干部补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14万元，评价得分100分；对团石堡安置房物业管理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.99万元，评价得分100分；对严重精神障碍患者有奖监护代补经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.65万元，评价得分100分；对平安建设工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.17万元，评价得分100分；对四职干部养老保险开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金61.39万元，评价得分100分；对服务群众工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分100分；对综合事业运转开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金183.19万元，评价得分100分；对义和加油站项目土地出让收入开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金531.7万元，评价得分100分；对遗属人员生活保障开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.57万元，评价得分100分；对村党组织书记（村民委员会主任）补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.79万元，评价得分100分；对残疾事业帮扶开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.95万元，评价得分100分；对义和农业园土地流转费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金334.17万元，评价得分100分；对2021年三峡后续工作涪陵区高峰村农村移民安置区精准帮扶项目（续建）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.88万元，评价得分100分；对党龄40年以上老党员生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.6万元，评价得分100分；对非在编人员开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金58.35万元，评价得分100分；对独生子女父母一次性奖励开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.32万元，评价得分100分；对本土人才事务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.93万元，评价得分100分；对组织党支部事务运行开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金90万元，评价得分100分；对市政保洁运转开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金178.5万元，评价得分100分；对场镇清扫开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金62万元，评价得分100分；对文化站免费开放补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分90分；对政府专职消防运转开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.24万元，评价得分100分。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王鹏程：023-72150004