一、部门基本情况

   （一）职能职责

我街统筹经济社会发展和安全，聚力推进经济发展，扎实推进民生事业，持续改善街道环境，全力维护平安稳定，较好地完成了经济社会发展各项考核任务。

   （二）机构设置

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中行政单位1个，比上年增减0个，执行政府会计制度。

二、部门决算收支情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4124.39万元。收、支与2023年度相比，减少2531.99万元，下降38.0%，主要原因是一般公共预算收入较上年减少2989.92万元。

1.收入情况。2024年度收入合计4124.39万元，与2023年度相比，减少2531.79万元，下降38.0%，主要原因是税收收入大幅减少。其中：财政拨款收入4124.39万元，占100.0%。

2.支出情况。2024年度支出合计4124.39万元，与2023年度相比，减少2531.99万元，下降38.0%，主要原因是企业扶持资金支出减少。其中：基本支出1687.77万元，占40.9%；项目支出2436.61万元，占59.1%。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4124.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2531.99万元，下降38.0%。主要原因是税收大幅减少、企业扶持资金支出减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3443.81万元，与2023年度相比，减少2989.92万元，下降46.5%。主要原因是税收大幅减少。较年初预算数增加582.21万元，增长20.4%。主要原因是三峡后扶项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3443.81万元，与2023年度相比，减少2990.12万元，下降46.5%。主要原因是企业扶持资金支出减少。较年初预算数增加582.21万元，增长20.4%。主要原因是指标追加

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

   （1）一般公共服务支出1353.23万元，占39.3%，较年初预算数减少5.00万元，下降0.4%。

   （2）社会保障和就业支出446.40万元，占13.0%，较年初预算数增加33.13万元，增长8.0%。

   （3）卫生健康支出90.35万元，占2.6%，较年初预算数减少1.64万元，下降1.8%。

   （4）节能环保支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

   （5）城乡社区支出526.74万元，占15.3%，较年初预算数增加47.74万元，增长10.0%。

   （6）农林水支出39.82万元，占1.2%，较年初预算数减少1.18万元，下降2.9%。

   （7）交通运输支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是水毁资金增加。

   （8）资源勘探信息等支出882.40万元，占25.6%，较年初预算数增加508.40万元，增长135.9%，主要原因是企业扶持资金支出。

   （9）自然资源海洋气象等支出1.32万元，占0.0%，较年初预算数增加1.32万元，增长100.0%。

   （10）住房保障支出93.54万元，占2.7%，较年初预算数减少10.57万元，下降10.2%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1687.77万元。

其中：

人员经费1378.01万元，与2023年度相比，减少86.49万元，下降5.9%，主要原因是人员退休减少。人员经费用途主要包括工资福利等。

公用经费309.77万元，与2023年度相比，减少175.06万元，下降36.1%，主要原因是切实落实过紧日子思想。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入680.58万元，与2023年度相比，增加458.14万元，增长206.0%，主要原因是三峡后扶项目增加。本年支出680.58万元，与2023年度相比，增加458.14万元，增长206.0%，主要原因是三峡后扶项目增加。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.70万元，较年初预算数减少15.30万元，下降80.5%，主要原因是切实落实过紧日子思想。较上年支出数减少1.55万元，下降29.5%，主要原因是切实落实过紧日子思想。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费3.70万元，主要用于公务车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少12.30万元，下降76.9%，主要原因是切实落实过紧日子思想。较上年支出数减少0.14万元，下降3.7%，主要原因是切实落实过紧日子思想。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.0%，主要原因是切实落实过紧日子思想。较上年支出数减少1.40万元，下降100.0%，主要原因是切实落实过紧日子思想。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.23万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少22.80万元，下降100.0%，主要原因是减少支出，切实落实过紧日子思想。本年度差旅费支出3.08万元，与2023年度相比，减少9.06万元，下降74.6%，主要原因是减少支出，切实落实过紧日子思想。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出309.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、其他交通费和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少175.06万元，下降36.1%，主要原因是办公费减少。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额519.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出519.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额519.68万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额519.68万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购市政清扫保洁项目。

五、预算绩效管理情况说明

根据本年度年初绩效目标，我单位在确保全年“三保”正常运作的前提下，积极推进了乡村振兴、产业发展、基础民生等工作。全年开展群众服务工作，为群众纾困解难，化解矛盾纠纷，慰问特殊困难群体。加强社会综合治理，加强辖区社会巡逻，强化政策宣传指导，提高群众知晓度。积极开展人居环境整治，推进农村生活垃圾清运和市政保洁，提升群众宜居环境。在年终群众对于政府工作满意度的考评中，满意度高达百分之90%，出色完成了全年绩效目标。