一、部门基本情况

（一）职能职责

党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

人大工作办公室负责人大日常工作。

综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权。

（二）机构设置

纳入决算的单位共8个，其中：行政单位1个；事业单位7个，包含农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。与上年相比无变化。

（三）人员变动

本单位较上一年度人员减少一人。其中退休1人，调出2人，新招录2人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年度年初预算收入为1415.53万元、支出为1415.53万元，与上年初预算相比增加了52.04万元，较上年增长了3.81%，主要原因为主要为本年度人员经费、公用经费与项目经费增加。

（二）收入支出预算执行情况

1.本年度全年收入支出预算执行为2410.56万元，较年初预算数增长70.29%，主要原因为本年度追加激励资金项目。

2.财政拨款收入、支出分析。本年度财政拨款收入2410.56万元。其中一般公共预算财政拨款收入2410.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0万元。本年度支出2410.56万元。其中基本支出为1017.60万元，占42.21%，项目支出为1392.97，占57.79%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%。

3.结转结余情况。本年度无年末结转结余。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费支出情况：本年度三公经费为6.23万元，较上年度降低1.11%。

公务用车购置及运行维护费为6.23万元，较上年增长22.16%，主要增加原因为公务用车燃油费和维修费增加。

公务接待为0.00万元，较上年度减少100%，主要降低原因为本年度在接待开支上严格审核，落实党政机关坚持过紧日子要求。

因公出国（境）费为0.00万元，较上年度无增加。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年度无增加，主要原因是本单位开展会议时间均为当天内结束，中午一般也未单独安排餐食，场地均为本单位现有场地，故会议费无单独支出。本年度培训费支出4900元，较上年度增长100%，主要原因是本年度单位加大对职工培训投入力度。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出242.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对1个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表（见附件表10-1）

2.项目支出绩效自评汇总表（见附件表10-2）

3.项目支出绩效自评表（见附件表10-3）

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位服务群众工作经费开展了绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72170215

附件：重庆市涪陵区增福镇人民政府（本级）2024年度决算公开报表