一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.完成上级党委政府交办的其它事项。

   （二）部门构成

本部门由以下十个行政部门构成：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

部门内有行政编制66名。其中：行政人员59名，机关后勤服务人员事业编制7名。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计20,248.38万元，支出总计20,248.38万元。收支较上年决算数减少1,390.75万元,下降6.4%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，在保障部门正常运转的时候，减少了公用经费开支.

2.收入情况。2022年度收入合计20,248.23万元，较上年决算数减少1,390.75万元，下降6.4%，，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，在保障部门正常运转的时候，减少了公用经费开支.其中：财政拨款收20,248.23万元，占100%，年初结转和结余0.15万元。

3.支出情况。2022年度支出合计20,248.24万元，较上年决算减少1,390.74万元，下降6.4%，，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，在保障部门正常运转的时候，减少了公用经费开支.其中：基本支出2,048.13万元，占10.1%；项目支出18,200.11万元，占89.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.14万元，较上年决算数减少0.01万元，下降6.7%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20,248.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,390.75万元，下降6.4%。主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，在保障部门正常运转的时候，减少了公用经费开支

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,792.92万元，较上年决算数减少3,082.68万元，下降44.8%。主要原因是从2022起事业单位分部门决算。较年初预算数增加499.38万元，增长15.2%。主要原因是2022遇到极端干旱天气和严重疫情影响。此外，年初财政拨款结转和结余0.15万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,792.93万元，较上年决算数减少3,082.67万元，下降44.8%。主要原因是从2022年起事业单位分开决算。较年初预算数增加499.39万元，增长15.2%。主要原因是2022遇到极端干旱天气和严重疫情影响。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.14万元，较上年决算数减少0.01万元，下降6.7%，

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,976.36万元，占52.1%，较年初预算数减少77.72万元，下降3.8%，主要原因是2022年事业单位分开预决算。

   （2）公共安全支出27.67万元，占0.7%，较年初预算数增加27.67万元，增长%，主要原因是2022年新增平安法制建设。

   （3）社会保障与就业支出399.22万元，占10.5%，较年初预算数增加58.05万元，增长17%，主要原因是2022年有新进人员。

   （4）卫生健康支出76.26万元，占2%，较年初预算数增加8.44万元，增长12.4%，主要原因是职工医疗费用有增加。

   （5）农林水支出1,244.86万元，占32.8%，较年初预算数增加483.11万元，增长63.4%，主要原因是2022年增加三峡库区基金项目。

   （6）住房保障支出68.56万元，占1.8%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.2%.

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,048.13万元。其中：人员经费1,757.86万元，较上年决算数减少2,769.68万元，下降61.2%，主要原因是从2022起事业单位分部门决算。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费290.27万元，较上年决算数减少751.20万元，下降72.1%，主要原因是从2022起事业单位分部门决算。公用经费用途主要包括办公经费和单位日常开支。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年收入16,455.31万元，较上年决算数增加1,691.93万元，增长11.5%，主要原因是主要原因是2022年增加三峡库区基金项目。本年支出16,455.31万元，较上年决算数增加1,691.93万元，增长11.5%，主要原因是主要原因是2022年增加三峡库区基金项目。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.03万元，较年初预算数减少0.57万元，下降2.3%，较上年支出数减少0.35万元，下降1.4%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，在保障部门正常运转的时候，减少了公用经费开支.

   （二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费12.03万元，主要用于公车加油费用及公车维修保养费用。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降3.8%，较上年支出数减少0.21万元，下降1.7%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，在保障部门正常运转的时候，减少了公用经费开支.

公务接待费12.00万元，主要用于接待外来考察调研人员，指导工作人员。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.8%，较上年支出数减少0.15万元，下降1.2%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，在保障部门正常运转的时候，减少了公用经费开支.

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待151批次1,115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费107.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.80万元，较上年决算数减少0.21万元，下降1.3%，主本年度培训费支出10.08万元，较上年决算数减少0.68万元，下降6.3%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出290.27万元，主要用于开支  办公费，水电费，邮电费，会议费，培训费，公车运行维护费，公务接待费，其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少430.97万元，下降59.8%，主要原因是2022年起事业单位分部门决算

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5,041.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出5,041.46万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5,041.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,041.46万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购移民安置项目。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和66个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评66项，涉及资金2292.91万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

高风  023-72172053。

附件：重庆市涪陵区珍溪镇人民政府（本级）2022年决算公开报表