一、单位基本情况

（一）职能职责

为退役军人服务，承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为事业单位，规格正科级，类别公益一类，全额拨款单位，实有在编人数4人,其中事业管理人员3人，事业工勤人员1人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为121.98万元。收、支与2023年度相比，增加11.53万元，增长10.4%，主要原因是人员薪资变动。

1.收入情况。2024年度收入合计121.98万元，与2023年度相比，增加11.53万元，增长10.4%，主要原因是人员薪资变动。其中：财政拨款收入121.98万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计121.98万元，与2023年度相比，增加11.53万元，增长10.4%，主要原因是人员薪资变动。其中：基本支出121.98万元，占100.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度实现收支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为121.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.53万元，增长10.4%。主要原因是人员薪资变动。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入121.98万元，与2023年度相比，增加11.53万元，增长10.4%。主要原因是人员薪资变动。较年初预算数增加15.52万元，增长14.6%。主要原因是人员社保调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出121.98万元，与2023年度相比，增加11.53万元，增长10.4%。主要原因是人员薪资变动。较年初预算数增加15.52万元，增长14.6%。主要原因是人员社保调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出109.41万元，占89.7%，较年初预算数增加13.52万元，增长14.1%，主要原因是人员社保调整。

（2）卫生健康支出7.31万元，占6.0%，较年初预算数增加2.00万元，增长37.7%，主要原因是人员社保调整。

（3）住房保障支出5.25万元，占4.3%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出121.98万元。

其中：人员经费116.87万元，与2023年度相比，增加15.28万元，增长15.0%，主要原因是人员薪资变动。人员经费用途主要包括人员工资及各种保险缴费。

公用经费5.11万元，与2023年度相比，减少3.75万元，下降42.3%，主要原因是厉行节约、压缩开支，减少公务经费支出。公用经费用途主要包括办公费及日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024年度本单位未发生公务用车购置费。

2024年度本单位未发生公务用车运行维护费。

2024年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度本单位未发生会议费、培训费支出。本年度差旅费支出0.64万元，与2023年度相比，增加0.64万元，增长100.0%，主要原因是工作量增大，出差增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

本单位2024年度没有绩效评价项目。

1.项目支出绩效自评汇总表（见附件表10-2）

2.项目支出绩效自评表（见附件表10-3）

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

 六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙湘，联系电话：023-72172053

附件：重庆市涪陵区珍溪镇退役军人服务站2024年决算公开报表