各位代表:

受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请各位代表予以审议并提出宝贵意见。

一、2021年预算执行情况

   （一）收入项目执行情况

1. 一般公共预算收入7227万元，同口径（下同）增长1.7%。其中，一是本级公共预算收入3308万元，比上年增收395万，增长13.6%；二是上级补助收入3911万元；三是上年结余7万元；四是调入资金1万元。

2. 政府性基金收入18174万元。其中，一是本级收入1万元；二是三峡后续（库区）补助收入12552万元；三是上年结余5621万元。

   （二）支出项目执行情况

1. 一般公共预算支出7227万元。其中，本级支出6876万元；二是上解支出347万；年终结余4万元。

2. 政府性基金支出18174万元。其中，一是本级支出14763；二是调出资金1万元；三是年终结余3410万元。

2021年，我镇一般公共预算基本实现收支平衡，政府性基金预算实现收支平衡。

二、2021财政工作简要回顾

2021年，财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全镇发展总目标，增强预算约束，调整支出结构，规范支出行为，强化收入组织，充分发挥财政职能作用，兜牢兜实了“三保”底线，全年财政运行总体有序平稳。

各位代表，全年在财政工作主动适应形势变化和经济社会发展需要，坚持均衡支出，确保重点支出，有效防范风险，扩大传统产业税源、培育招商引资财源，优化财政支出结构，深化财政体制改革，充分发挥了财政在社会建设发展中的基础和重要支柱作用。

三、2022年预算草案

   （一）指导思想和编制原则

按照中央和市、区财政工作会议精神，坚持新发展理念，推动高质量发展，按照“以收定支，量力而行”的原则，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，进一步坚守“三保”底线，优先“保工资、保运转、保基本民生”，重点保障镇党委、政府重大决策部署，加强政府债务管控，保持财政的可持续性，促进经济平稳健康发展。

   （二）一般公共预算收入情况

一般公共预算收入实现7098万元。其中，一是本级公共预算收入稳定在3500万元；二是一般性转移支付收入3598万元（体制补助2785万元，结算补助813万元）。

   （三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7098万元。其中，一是本级公共预算支出6699万元（一般公共服务支出2055万元；大学生、本土人才补助支出130万元；文化旅游体育与传媒支出79万元；社会保障和就业支出1012万元；卫生健康支出208万元；节能环保支出401万元；城乡社区支出419万元；农林水支出2186万元；住房保障支出209万元）。二是上解支出399万元（超收上解335万元，专项上解64万元）。

   （四）2022年财政重点工作

我镇财政从补短板、促发展的思路出发，坚持稳中求进，将更加主动有为，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，进一步坚守“三保”底线，竭力增收，科学支出，保障财政的可持续性，力争“十四五”攻坚之年交出了财政收入高分答卷，全镇财政本级收入力保3300万元，力争3500万元。增收上，一是持续做好存量企业服务工作，加强镇内企业发展循环链建设，协助企业发展，保障企业业务不出现外流情况，保证镇内税收收入应收尽收；二是加大力度，特别是对区外企业在镇内的各项项目建设的监督，务必督促区外企业在本地缴纳增值税预缴部分，保证区内税收收入不流失；三是理清家底，进一步盘活闲置资产，拟通过出售、租赁的方式积极有效缩减历史遗留债务，使镇债务不踩红线，不现红字，不拉爆。支出上，坚持财政支出重点投向民生领域，牢固树立“政府过紧日子，让企业和群众过好日子”的思想，持续压减非急需非刚性开支，实现财政收支基本实现了收支结构与社会事业调整相吻合的要求。

各位代表！ 站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我镇财政工作将更加深入贯彻落实区委、区府工作要求，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，凝心聚力、改革创新、攻坚克难、锐意进取，昂扬“六个干”精气神，以“比学赶超、奋勇争先”的奋斗姿态，为实现经济和社会事业高质量发展高品质生活做出新贡献！

附件：

1.涪陵区珍溪镇2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

2.涪陵区珍溪镇2021年预算执行情况和2022年预算（草案）（续）

注：附件内容详见下载链接。

名词解释

1. 三保：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4. 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。