一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 依据区政府授权，按有关规定制定区域内相关旅游开发建设管理办法，并负责组织实施。

2. 按有关规定编制区域内的旅游发展总体规划、专项规划及旅游区投资开发建设年度计划，经批准后组织实施。

3. 按有关规定负责区域内的招商引资和旅游营销，承担区级有关部门涉及武陵山旅游区开发建设的日常工作，统筹协调区域内的生态环境保护和森林、水资源、土地、矿藏等自然资源的有序开发，负责旅游区的基础设施、公共服务设施建设。

4. 按有关规定统筹协调旅游区内综合执法工作。

5. 承担区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

内设4个处。一个行政处：综合协调处；三个事业处：规划建设处、招商宣传处、服务管理处。

行政编制6人，事业编制14人， 共计20人。实有在职人员14人。其中：行政4人，事业10人。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计550.38万元，支出总计550.38万元。收支较上年决算数减少131.72万元、 下降 19.3%，主要原因是:人员减少，调到区外和区内有关部门。

2. 收入情况。2020年度收入合计550.38万元，较上年决算数减少131.72万元，下降19.3%，主要原因是：人员减少，调到区外和区内有关部门。其中：财政拨款收入550.38万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计550.38万元，较上年决算数减少131.72万元，下降19.31%，主要原因是：人员调到区外和区内有关部门后支出减少。其中：基本支出 367.82万元，占66.8%；项目支出182.56万元，占33.2%。

4. 结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计550.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少131.72万 元，下降19.3%。主要原因是：人员调到区外和区内有关部门后财政拨款相应减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入550.38万元，较上年决算数减少131.72万元，下降19.3%。主要原因是：人员调到区外和区内有关部门后财政拨款相应减少。较年初预算数 减少12.14万元，下降2.16%。主要原因是：人员调到区外和区内有关部门后财政拨款相应减少。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出550.38万元，较上年决算数减少131.72万元，下降19.3%。主要原因是：人员调到区外和区内有关部门后财政拨款相应减少。较年初预算数减少12.14万 元，下降2.2%。主要原因是：人员调到区外和区内有关部门后财政拨款相应减少。

3. 结转结余情况。本部门2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出474.48万元，占86.2%，较年初预算数减少12.14万 元，下降2.5%，主要原因是：人员调到区外和区内有关部门后财政拨款相应减少。

   （2）社会保障与就业支出37.60万元，占6.8%，与年初预算数持平。

   （3）卫生健康支出19.50万元，占3.5%，与年初预算数持平。

   （4）住房保障支出18.80万元，占3.4%，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出367.82万元。其中：人员经费256.52万元，较上年决算数减少37.37万 元，下降12.7%，主要原因是：减少了人员经费，调到区外1人，调到区内部门4人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费111.29万元，较上年决算数减少84万元，下降43%，主要原因是：一是从多方面严格控制办公经费支出，压缩购置办公设备、严格办公用品购买审批；二是人员调出后经费支出相应减少。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、按规定计提的工会经费、职工福利费、公务交通补贴、车辆运行维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明  

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.44万元，较年初预算数减少16.96万元，下降47.9%，较上年决算支出减少1.33万元，下降6.7%。主要原因是：一是严格控制车辆维护费用；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低接待费用。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算相比，持平，与上年决算数相比，持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数相比，持平，与上年决算数相比，持平。

公务车运行维护费11.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.16万元，下降37.7%，较上年决算支出数减少0.31万元，增长2.6%，主要原因是：严格控制车辆油耗和维修费用，严格控制派车次数，减少车辆运行费用。

公务接待费6.60万元，主要用于接待国内招商引资客商洽谈项目、接待其他省市区县旅游部门到我单位学习调研旅游工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少9.80万元，下降59.8%，较上年决算支出数减少1.02万元，下降13.4%，主要原因是：严格控制接待人次，加强信息交流和沟通，使接待费逐年下降。严格控制接待人次，加强信息交流和沟通，使接待费逐年下降。  

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待139批次694人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.05元；车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出111.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、按规定计提的工会经费、职工福利费、公务交通补贴、车辆运行维护费等。机关运行经费，较年初预算数增加了16.96万元，增长18%, 主要原因：年初编制预算时没有把临时人员（驾驶员）的工资预算在机关运行经费中，导致年初预算的机关运行经费较少，造成决算时机关运行经费比年初预算增加。 较上年决算数减少84.00万元，下降43%，主要原因是：从严压缩各项支出，节约开支。

本年度会议费支出1.13万元，较年初预算数减少6.87万元，下降85.9%，主要原因：防止新冠肺炎疫情传播，减少了开会次数，使用文件和电话安排和布置相关工作，减少了会议费支出。较上年决算数增加0.64万元，增长130.6%，主要原因是：多次召开多部门联合安全执法会、协调会议工作用餐。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.54万元，较年初预算数减少4.46万元，下降40.5%，主要原因：2020年上半年为了防止新冠肺炎疫情传播，培训次数、培训人数减少，培训费减少。较上年决算数增加3.52万元，增长116.6%，主要原因是：组织相关人员进行业务培训，提高从业人员素质，提升接待游客的服务质量，增加了培训费用。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额172.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出172.00万元。授予中小企业合同金额172.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 172.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购武陵山旅游度假区控制性详规修编。

五、预算绩效管理情况说明  

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金182.56万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，安全管理卓有成效，全年没有发生安全事故，确保了游客的人身和财产安全。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例：本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果：本单位2020年没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72181661

附件：重庆市涪陵区武陵山旅游区管理委员会（表）