一、部门基本情况

   （一）职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作，指导全区各级妇女组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；深入基层，调查研究全区城乡妇女和儿童的状况，及时向区委、区政府提出建议；做好家庭教育工作，牵头协调、推动社会各界为儿童办好事、办实事；代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。

   （二）机构设置

涪陵区妇女联合会现设有综合部、家庭与儿童工作部（挂妇儿工委办牌子）、权益与妇女发展部3个部室和群团服务中心（挂妇女儿童活动中心牌子）1个科级事业单位。现有在职职工12人（其中：行政编制人10人、事业编制人员2人）；退休职工12人。工资均纳入财政统发。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位只含本单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计561.39万元，支出总计561.78万元。收入较上年决算数减少54.76万元，下降8.89%；支出较上年决算数减少54.36万元，下降8.82%。收入和支出较上年决算下降的主要原因是压减了预算，支出相应减少。

2. 收入情况。2020年度收入合计561.39万元，较上年决算数减少54.76万元，下降8.89%，主要原因是压减了经费。其中：财政拨款收入561.39万元，占100%。此外，年初结转和结余0.39万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计561.78万元，较上年决算数减少54.36万元，下降8.82%，主要原因是预算减少，支出相应减少。其中：基本支出276.81万元，占49.3%；项目支出284.97万元，占50.7%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.39万元，下降100%，主要原因是本年度合理安排支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计561.39万元，支出总计561.78万元。与2019年相比，财政拨款收入减少54.76，下降8.89%；支出减少54.36万元，下降8.82%。主要原因是2020年财政预算压减，收入和支出相应减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入561.39万元，较上年决算数减少54.76万元，下降8.89%。主要原因是本年度压减了预算，精简了项目。较年初预算数增加164.97万元，增长41.6%。主要原因是期间追加了部分预算和下属事业单位运行经费，且重庆市妇联拨付2020年群团事业发展资金纳入了年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.39万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出561.78万元，较上年决算数减少53.97万元，下降8.76%。主要原因是预算减少，缩减了相应的开支。较年初预算数增加165.36万元，增长41.7%。主要原因是年初结转0.39万元，2020年中追加了部分预算和下属事业单位运行经费，且重庆市妇联拨付2020年群团事业发展资金纳入了年初预算，增加了相应的项目支出。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.39万元，下降100%，主要原因是本年度合理安排支出。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出513.89万元，占91.5%，较年初预算数增加158.76万元，增长44.7%，主要原因是年中追加了部分预算和下属事业单位运行经费，且重庆市妇联拨付2020年群团事业发展资金纳入了预算，支出相应增加。

   （2）社会保障与就业支出25.99万元，占4.6%，较年初预算数增加6.6万元，增长34%，主要原因是本年度新招录1名职工，且社保基数调整，社保费用增加。

   （3）卫生健康支出11.72万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，主要原因是严格执行预算。

   （4）住房保障支出10.18万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数一致，主要原因是严格执行预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出561.78万元。其中：人员经费222.97万元，较上年决算数减少27.34万元，下降10.92%，主要原因是本年新招录人员1名，与上年相比，新进人员数量减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费53.84万元，较上年决算数增加15.42万元，增长40.14%，主要原因是今年新进1名职工，且下乡扶贫任务增加，业务活动开展频繁。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数减少3.9万元，下降50%； 较上年支出数减少1.19万元，下降23.29%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位 2020年未发生因公出国（境）费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、外出开展交流活动、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增减少1.3万元，下降27.08%，主要原因是有计划地控制公车经费，压减支出。较上年支出数减少0.006万元，下降0.17%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范公车管理。

公务接待费0.41万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，中国妇女报等国家、市级新闻媒体来涪采访调研或市妇联来涪开展交流指导工作等。费用支出较年初预算数减少2.59万元，下降86.33%；较上年支出数减少1.18万元，下降74.14%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行中央八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次62人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费66.13元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出53.84万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、会议费、邮电费、水电费、物业管理费以及信息网络购置更新费等。 机关运行经费较年初预算数增加5.68万元，增长11.8%；较上年决算数增加15.42万元，增长40.14%。较年初预算数和上年决算数增加的主要原因是本年7月新招录1名人员，新购置了相应的办公设备，由于人员增加导致办公经费开支增大。

本年度会议费支出0.8万元，较上年决算数减少3.14万元，下降79.52%，主要原因是严格执行中央八项规定，取消不必要的会议，控制会议费用支出。

本年度培训费支出4.98万元，较上年决算数减少9.27万元，下降65.07%，主要原因是有计划地压缩培训开支，节省经费。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金284.97万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位2020年没有自行委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

1. 涪陵区2020年妇女儿童事业发展资金项目重点绩效评价情况

   （1）基本情况。按照市妇联、市财政局《关于印发〈重庆市妇女儿童事 业发展资金管理暂行办法〉》的通知，“根据户籍女性人口和0-17周岁儿童人口数，市级财政按每人每年1.1元纳入 预算安排，并逐年递增安排0.1元，至2020年，达到每人每年安排1.5元”、“各区县（自治县）按《重庆市财政局关于印发〈重庆市共青团组织、妇联组织改革财政资金保障方案〉的通知》要求，相应设立妇女儿童事业发展资金”。结合重庆市涪陵区统计局《关于发布重庆市涪陵区国民经济和社会发展统计公报的通知》中妇女与儿童人口总数，涪陵区妇联申报2020年区级妇女儿童事业发展基金108.88万元。

   （2）评价情况。区财政局委托第三方机构重庆通冠会计师事务所对妇女儿童事业发展资金项目实施重点绩效评价，本次绩效评价重点是本项目财政专项资金使用的规范性、安全性和有效性及评价项目的社会效益、经济效益、可持续发展。项目评价区间为2020年全年度。采用的主要绩效评价方法有：查证法、目标比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

   （3）评价结果等级为良。涪陵区妇联为项目预算绩效管理的责任主体，承担项目申请、实施、验收、运行等全过程的管理职责，项目绩效管理整体情况良好。

   （4）主要问题：①公用支出挤占专项资金；②项目验收程序有待完善；③关爱困境儿童的制度、方式和活动较欠缺。

   （5）下一步改进建议：①加强资金使用管理；②完善项目全程管理；③完善关爱困境儿童的制度、措施。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。    

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。    

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：陈再

电话：023-72883301

附件：重庆市涪陵区妇女联合会2020年度决算公开表