一、部门基本情况

   （一）职能职责：贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对全区文艺界的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全区文学艺术界代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议以及全区性文艺家代表大会，组织召开全区文联系统的工作和学术研讨等会议；组织重大文艺活动、文学创作评论、学术交流，组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养优秀文艺人才，创作文艺精品，协调相关部门组织实施各类评奖活动；办好文学艺术类报纸和刊物；扩大和加强同全国各省、市和本市各区、县文艺界的联系和交流；开展维护文学艺术家和团体会员知识产权等正当权益工作；负责对团体会员的服务工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置：涪陵区文联无内设机构。核定行政编制数3名，现有在职3人，退休1人。

   （三）单位构成：本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计220.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.87万元，年初结转和结余0.56万元；支出总计220.43万元，其中：本年支出合计216.57万元，年末结转和结余3.85万元。收支较上年决算数减少1.92万元、 下降 0.9%，主要原因是由于疫情防控，文艺活动开展次数减少，活动经费相对减少，所以较上年收入支出有所下降。

2. 收入情况。2020年度收入合计219.87万元，较上年决算数增加1.33万元，增长0.6%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入219.87万元，占100%；年初结转和结余0.56万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计216.57万元，较上年决算数减少5.22万元，下降2.4%，主要原因是由于疫情防控，文艺活动开展次数减少，活动经费相对减少，以及严格执行中央八项规定，严格控制经费支出，所以支出较上年有所下降。其中：基本支出 78.82万元，占36.4%；项目支出137.75万元，占63.6%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余3.85万元，较上年决算数增加3.29万元，增长587.5%，主要原因是由于疫情，部分文艺活动未能开展，活动经费减少，所以结转结余较上年有所增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计220.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.92万元，下降0.9%。主要原因是由于疫情防控，文艺活动次数减少，活动经费相对减少，所以较上年收入支出有所减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入219.87万元，较上年决算数增加1.33万元，增长0.6%。主要原因是主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加5.13万元，增长2.4%。主要原因是在年中，上级部门划拨了公益广告大赛经费，另外，部分文艺惠民活动支出，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。此外，年初财政拨款结转和结余0.56万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出216.57万元，较上年决算数减少5.22万元，下降2.4%。主要原因是由于疫情防控，文艺活动开展次数减少，活动经费相对减少，以及严格执行中央八项规定，严格控制经费支出，所以支出较上年有所下降。较年初预算数增加1.83万元，增长0.9%。主要原因是部分文艺惠民活动支出，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.85万元，较上年决算数增加3.29万元，增长587.5%，主要原因是部分文艺活动未能开展，活动经费减少，所以结转结余较上年有所增加。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）文化旅游体育与传媒支出200.97万元，占92.8%，较年初预算数增加1.23万元，增长0.6%，主要原因是部分文艺惠民活动支出，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

   （2）社会保障与就业支出8.03万元，占3.7%，较年初预算数增加0.60万元，增长8.1%，主要原因是人员经费增加。 

   （3）卫生健康支出3.86万元，占1.8%，与年初预算持平。

   （4）住房保障支出3.71万元，占1.7%，与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出78.82万元。其中：人员经费62.43万元，较上年决算数减少12.13万 元，下降16.3%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费16.39万元，较上年决算数增加1.50万元，增长10.1%，主要原因是开展了公益广告大赛、创文创卫等工作，发生了相关工作经费。公用经费用途主要包括劳务费、委托业务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.76万元，较年初预算数减少5.14万元，下降74.5%，主要原因是认真落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.99万元，下降36%，主要原因是为了疫情防控需要，部分文艺活动未能开展，所以较上年支出有所下降。全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算一致,与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务用车购置支出。费用支出与年初预算数一致，与上年持平。

公务车运行维护费1.57万元，主要用于本单位机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降47.7%，主要原因是疫情防控需要，文艺采风、文艺惠民等工作未能开展，车辆使用次数减少，所以车辆运行维护费较年初预算减少。较上年支出数减少0.89万元，下降36.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制经费支出，另外，由于疫情原因，文艺采风、文艺惠民等工作未能开展，车辆使用次数减少，所以车辆运行维护费较上年支出减少。

公务接待费0.19万元，主要用于接待区外文艺专家来涪指导、调研、交流等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.71万元，下降95.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.10万元，下降34.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.57万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出16.39万元，机关运行经费主要用于开支咨询费、劳务费、差旅费、物业管理费、水电费等。机关运行经费较年初预算减少2.84万元，下降14.8%，主要是由于疫情原因，部分活动未能开展，办公经费及其他商品服务支出相对减少，所以较年初预算有所减少。较上年决算数增加1.50万元，增长10.1%，主要原因是开展了公益广告大赛、创文创卫等工作，产生了相关会议费、劳务费、咨询费等，所以较上年决算数有所增加。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是在开展公益广告大赛期间，进行会议研讨所产生的会议费。本年度培训费支出 0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增加100%，主要原因参加上级组织的文艺专业培训所产生培训费。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金137.75万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72266196

附件：重庆市涪陵区文学艺术界联合会2020部门决算公开表