一、部门基本情况

   （一）职能职责

本单位主要职能是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区残疾人联合会属参公事业单位，独立核算机构有1个。下设1科1室，分别为办公室、业务科；下设公益一类事业单位1个。人员情况：截至2020年12月31日，我单位在职职工17人，其中参公事业干部8人、参公事业工勤人员1人、公益一类事业在编在职职工8人；参公事业退休人员12人，公益一类事业退休人员1人。和去年比较新增退休人员1人。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计4149.45万元，支出总计4149.45万元。收支较上年决算数减少51.28万元、　下降　1.2％，主要原因是2020年年初结转和结余550.4万元，相比2019年减少63.57万元。

2. 收入情况。2020年度收入合计3599.05万元，较上年决算数增加12.29万元，增长0.3％，主要原因职工正常调资、人员经费及项目的增加。其中：财政拨款收入3584.35万元，占99.6％；其他收入14.7万元，占0.4％。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余550.4万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计3965.71万元，较上年决算数增加315.38万元，增长8.6％，主要原因是职工正常调资、人员经费及项目的增加。其中：基本支出449.95万元，占11.3％；项目支出3515.76万元，占88.7％。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余183.74万元，较上年决算数减少366.66万元，下降66.6％，主要原因是本单位所有项目实施完成验收后才予拨款，各个项目相比去年有差异，故有所下降。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4131.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少65.98万元，下降1.6％。主要原因是2020年年初财政拨款结转和结余546.88万元，相比2019年减少63.57万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3499.35万元，较上年决算数增加33.59万元，增长1.0％。主要原因是职工正常调资、人员经费及项目的增加。较年初预算数减少443.69万元，下降11.3％。主要原因是康复托养中心建设部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，未使用本年度财政拨款资金。此外，年初财政拨款结转和结余546.88万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3866.01万元，较上年决算数增加336.68万元，增长9.5％。主要原因是职工正常调资、人员经费及项目的增加。较年初预算数减少77.03万元，下降2.0％。主要原因是康复托养中心建设部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金，未使用本年度财政拨款资金。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余180.22万元，较上年决算数减少366.66万元，下降67.0％，主要原因是康复托养中心建设部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出3828.42万元，占99.0％，较年初预算数减少77.03万元，下降2.0％，主要原因是康复托养中心建设部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，未使用本年度财政拨款资金。

   （2）卫生健康支出20.12万元，占0.5％，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是严格按照预算标准执行。

   （3）住房保障支出17.47万元，占0.5％，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是严格按照预算标准执行。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出449.37万元。其中：人员经费328.82万元，较上年决算数减少106.52万元，下降24.5％，主要原因是按照财政要求严格控制人员经费，职工工资福利支出及社会保障缴费等费用相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休支出等。公用经费120.55万元，较上年决算数增加75.38万元，增长166.9％，主要原因是项目增加，办公费、差旅费等费用相应增加从而导致支出增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、手续费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入85万元，较上年决算数减少36万元，下降29.8％，主要原因是由政府性基金预算财政拨款开支的项目减少导致收入减少。本年支出85万元，较上年决算数减少36万元，下降29.8％，主要原因是由政府性基金预算财政拨款开支的项目减少导致支出减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.72万元，较年初预算数减少29.28万元，下降81.3％。　较上年支出数减少0.01万元，下降0.1％，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较上年决算数及年初预算数一致。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出，费用支出较上年决算数及年初预算数一致。

公务车运行维护费5.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.08万元，下降80.3％。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2％。较年初预算和上年决算数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务用车运行维护费成本有所下降。

公务接待费0.8万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.2万元，下降86.7％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0％。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.67元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出120.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、会议费及培训费等。机关运行经费较上年决算数增加75.38万元，增长166.9％，主要原因是与残疾人事业相关的项目增加，办公费、差旅费、劳务费等费用相应增加从而导致支出增加。比年初预算数减少75.89万元，下降62.95％，主要原因是严格控件各项运行经费的开支，减少不必要的支出。

本年度会议费支出0.19万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％。本年度培训费支出　55.73万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.0％，主要原因是开展培训较上年相比较少，培训费支出有所下降。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额86.12万元，其中：政府采购货物支出86.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.12万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额　86.12万元，占政府采购支出总额的100.0％。主要用于购买残疾人康复托养中心工程项目及失能残疾人供养中心项目所需设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金3515.76万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，资金合理使用率得以提高，项目更细化。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 本单位没有委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告或案例。

   （三）本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－72307818。

附件：重庆市涪陵区残疾人联合会2020年部门决算公开套